| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000001 | 05/01/2023 | 3415.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVES DO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2023 | 1450.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONIC- PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 3005.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICPIO,CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 9088.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 10200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 09/01/2023 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 09/01/2023 | 900.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 09/01/2023 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 850.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 1950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH-1A12 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000015 | 10/01/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE Nº 0001/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1730.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000025 | 10/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000026 | 10/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, LAMBARE, SALAO,BRITO,SAO GONCALO,RUSSO SARAPO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000027 | 10/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPOS,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MATUTENCAO PREVENYIVA E CORRETIVA DOS MESMOS NO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE Nº006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000013 | 10/01/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS EM RUAS E PRACA TONA LEITE REF AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE Nº 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000014 | 10/01/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NAS SEC DE ADM E FINANCAS,ACAO SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE Nº 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9345335 ENVIAFO EM 10.01.2023 AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NA 12023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000007 | 10/01/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000008 | 10/01/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000009 | 10/01/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000010 | 10/01/2023 | 229.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET 024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000011 | 10/01/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000012 | 10/01/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 2123.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICA DAS GRADES ARADORAS PICINE, TATU E BALDAN,ATRAVES DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 1769.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 4558.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 2946.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000032 | 10/01/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA COM CAP PARA 8000 MIL MTS CUBICOS (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000028 | 10/01/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE PARA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO/2022 COM TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000029 | 10/01/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR) TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.M DE SERVIÇOS URBANOS,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF TP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000031 | 10/01/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE COMPACTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO AOPIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 950.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 300.00 | 00012313504409 | POCIANO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 950.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NOS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 530.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MUTIROES DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 600.00 | 00009541989489 | VAMBERTO ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 800.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 320.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 1850.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 900.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS URBANOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ELABORACAO DE PROJETOS- EPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000030 | 10/01/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL SEM CONDUTOR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF TP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000016 | 10/01/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE Nº 0001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCILA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 200.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E TORTAS PARA EVENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 850.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE DEZEMBRO/2022,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DANCA PARA O Iº E IIº SEGUIMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 850.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 850.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 530.00 | 00070267867417 | GENYLSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS USUARIOS DE SCFV- NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 950.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA COZINHA DO SCFV NO MES DEDEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PREDIOS DOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DAS ROUPAS DOS USUARIOS DO SCFV PARA APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL EM PRACA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 950.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 320.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 1550.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SE.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 430.00 | 00001652975497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 530.00 | 00089014936400 | GEOVANE DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 1850.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 800.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESIDUOS SOLIDOS EM DIBERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERTO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 220.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA TONA LEITE,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 740.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 640.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2023 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE YEDA BARBOSA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 11/01/2023 | 950.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 11/01/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00010703062409 | FABIOLLA MEDEIROS NEVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC.DE SAUDE NOS PROCESSOS DE DOACAO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2023 | 320.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUILLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2023 | 220.00 | 00071024105490 | KHESLLEY RAMIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO LABORATORIO DE EXAMES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 11/01/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2023 | 950.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2023 | 430.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/01/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 11/01/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2023 | 530.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 11/01/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 11/01/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/01/2023 | 740.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 11/01/2023 | 850.00 | 00009651386401 | DIEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PRRENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXLIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE 24 HORAS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2023 | 1370.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA LINHA LEVE DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2023 | 1960.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A VIGILANCIA SANITARIA NA FICALIZACAO DO COMERCIO LOCAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00009961824466 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COMO NUTRICIONISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PLANOS ALIMENTARES APARTIR DE UM DIAGNOSTICO NUTRICIONAL,ATRAVES DA SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2023 | 1600.00 | 00070160108489 | YAGO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOLHIMENTO,ACOMPANHAMENTO E ESCUTA TERAPEUTICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SAMU NO MES DE DEZEMBRO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/01/2023 | 1060.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DA ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/01/2023 | 450.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE RITA ALMEIDA DE ASSIS E MANOEL FRANCISCO DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE BASICAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AUXILANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 12/01/2023 | 993.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 12/01/2023 | 640.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE.NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000067 | 12/01/2023 | 266.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000068 | 12/01/2023 | 402.95 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000069 | 12/01/2023 | 268.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 12/01/2023 | 1924.20 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000071 | 12/01/2023 | 20420.16 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PAB -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000072 | 12/01/2023 | 4484.04 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000073 | 12/01/2023 | 20293.70 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PAB -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000074 | 12/01/2023 | 2499.03 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 640.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 700.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00006042098438 | LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDO ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 600.00 | 00009643864456 | GEFSON EMANUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA DEMANDA DE DOCUMENTOS,OBJETOS E ETC DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2023 | 1035.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA TECNICOS QUANDO A TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2023 | 2334.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DOS TECNICOS A TRABALHO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 130.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000142 | 12/01/2023 | 51885.67 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 3224.00 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS ,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 530.00 | 00010675624436 | OTAVIO HUGO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA FRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 740.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXLINADO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 220.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOAL M. MARIA SALOME NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO COM OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2023 | 450.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS E TRELICAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M.DO SITIO ARIUS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2023 | 640.00 | 00008694781417 | GISLAINE BRITO LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NO TURNO DO EJA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2023 | 750.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 1700.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO,FARIAS, PINHOES,ARIUS I E II,GIRAL DE CAPIM,RIACHO VERDE,SARAPO E BOMNOME NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2022,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 900.00 | 00068654170468 | EDNALDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO, SARAPO,PASSAGEM LIMPA,SUSSUARANA E BARRA DO MINEIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000140 | 12/01/2023 | 38237.74 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000146 | 12/01/2023 | 10780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 500.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DO MATO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2023 | 640.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA USINA DE BENEFICIAENTO DO ALGODAO AGROECOLOGICO PRODUZIDO NAS CIDADES DE LIVRAMENTO E TAPEROA, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2023 | 800.00 | 00013145366483 | RAYANE VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DURANTE EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2023 | 220.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2023 | 320.00 | 00006401798785 | EDILEY MARCELO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURSIMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2023 | 1600.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ORMANENTACAO NATALINA NAS PRACAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000138 | 12/01/2023 | 6227.56 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10,DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 800.00 | 00010199427461 | ARTHUR ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000141 | 12/01/2023 | 1459.11 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000139 | 12/01/2023 | 1399.16 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 1503.00 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO SCFV I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA EVENTOS DO SCFV-I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DO AUTO DE NATAL DO SCFV I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2023 | 1000.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2023 | 300.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2023 | 250.00 | 00006665777499 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE CARPINTEIRO EM PREDIO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2023 | 320.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2023 | 740.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2023 | 2213.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS E TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2023 | 850.00 | 00009641605445 | DANIEL DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM,HIGIENIZACAO E TROCA DO ASSOALHO DO VEICULO VAN DE PLACA QFW-3795 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000241 | 13/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO RIACHO DO COCHO,BARRA DE MINEIRO E BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONF PP DE Nº 006/2020 2º ADITIVO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO PAG MES DE DEZEMBRO/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000242 | 13/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO LAMBARE, SALAO,DAO GONCALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONF PP DE Nº 006/2020 2º ADITIVO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO PAG MES DE DEZEMBRO/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000243 | 13/01/2023 | 3375.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO E AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSITITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS MESMOS, CONF PP DE Nº 006/2020 2ºADITIVO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO PAG MES DE DEZEMBRO/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2023 | 2439.65 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2023 | 1242.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DCE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 3757.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2023 | 530.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2023 | 90.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 16/01/2023 | 4093.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 16/01/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000079 | 16/01/2023 | 2210.60 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2023 | 1300.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2023 | 640.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2023 | 1300.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2023 | 1893.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2023 | 524.85 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000261 | 17/01/2023 | 5023.20 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (GENEROS ALIMENTICIOS) CARNES BOVINA SEM OSSOS, DESTINADA AO SCFV I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0013/2022, NO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006101797481 | ANTONIO CARLOS TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 150.00 | 00008548125470 | MARIA MONICA PESSOA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL SITUADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-STª TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2023 | 450.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS ,LOCALIZADOS AS RUAS SEVERINO JOSE FRANCISCO, RUA PROJETADA E RUA ANITA-STª TEREZINHA-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2023 | 150.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS-SANTO ANTONIO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2023 | 200.00 | 00003153837635 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -STº ANTONIO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2023 | 200.00 | 00005040670443 | REGICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL SITUADO A RUA ARNALDO MORAES GUILHERME-S/N SANTO ANTONIO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2023 | 150.00 | 00003776862475 | PAULO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO-CENTRO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2023 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA-CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2023 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL- SOCIAL- SITUADO NA RUA JOAO PAIXAO DO NASCIMENTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2023 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006167248451 | EDILMA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS-STª TEREZINHA-S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS- SOCIAL- SITUADO NO CONJUNTO SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA E RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -CENTRO- PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2023 | 200.00 | 00001640008446 | THIAGO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO A RUA ERCILIA CAROLINA VIEIRA -BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2023 | 600.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO A RUA ERCILIA CAROLINA VIEIRA-S/N BAIRRO ASSIS FREIRES LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS SOCIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000262 | 17/01/2023 | 3639.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2023 | 76208.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 889431/2019 DE PAVIMENTACAO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 1230.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2023 | 90.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARACOMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2023 | 900.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE DE PLACAS QSE-9350,QSE-9320,RLX-5H04 E QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2000083 | 17/01/2023 | 7504.90 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF PREG ELET DE Nº 0013/2022 NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000084 | 17/01/2023 | 4695.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HORAS,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000085 | 17/01/2023 | 1310.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -AMBULANCIA DE PLACA QSJ-4I25 DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000086 | 17/01/2023 | 17770.17 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS EM TRANSITO -DA SEC.DE SAUDE -GOL,CLASSIC E KWID DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/20220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 1516.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DOS POLICIAIS E PARA A GUARDA MUNICIAL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO LEITE-PARA POLICIASI QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2023 | 600.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000263 | 17/01/2023 | 6638.36 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 500.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO VAN DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 18/01/2023 | 3250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 18/01/2023 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 18/01/2023 | 16180.56 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 18/01/2023 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 18/01/2023 | 133.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2023 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2023 | 700.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALOTA DO CUBO DA GRADE ARADAORA DA SEC.DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000298 | 18/01/2023 | 74048.22 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULT EM ENG EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA PARA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 002/2021 | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 230.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2023 | 290.10 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2023 | 1650.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2023 | 900.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO,REMOCAO DE PEDRAS,ABERTURAS DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 19/01/2023 | 18000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PALESTRAS E 360 ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,DURANTE O NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 19/01/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/01/2023 | 471.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 19/01/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 19/01/2023 | 4.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 19/01/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 E 29.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONF PP DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2023 | 50.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2023 | 575.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2023 | 74.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 713.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 76.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 1.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADA -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2023 | 1850.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2023 | 850.00 | 00012225152454 | JOSE WILLES MATIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PAINEL DA VAN DE PLACA QFW- 3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2023 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000108 | 20/01/2023 | 639.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000109 | 20/01/2023 | 3930.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000110 | 20/01/2023 | 4433.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000111 | 20/01/2023 | 7903.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 23/01/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000113 | 23/01/2023 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 23/01/2023 | 3500.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICACAO DE DOSES DE VACINAS HPV QUADRIVALENTE REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000115 | 23/01/2023 | 288.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO/CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 23/01/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,EMCAMINHADO DEVIDAMENTE ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 23/01/2023 | 540.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2023 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 750.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 18266.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RBF-RET-DARF -PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2023 | 483.40 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES PARA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 18.50 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9369248 ENVIADO EM 24.01.2023 1 TERMO ADITIVO DE VL DE CONT DE Nº 13920222 CONF PREG ELET DE Nº 024/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9369238 ENVIADO EM 24.01.2023 1 TERMO ADITIVO DE VL DE CONT DE Nº 16520222 CONF PREG ELET DE Nº 028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 936229 ENVIADO EM 24.01.2023 1 TERMO ADITIVO DE VL DE CONT DE Nº 09420222 CONF PREG ELET DE Nº 017/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000343 | 24/01/2023 | 58470.58 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M JOAO PEREIRA FILHO (ZONA RURAL) LIVRAMENMTO-PB, CONF CONT DE Nº 147/2022 E CV 221/2021 E TP DE Nº 008/2023 | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 8435.57 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO E DA C.E TEC-SEE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DE SALDO, RECURSOS DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 15750.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONF APURACAO E 31.12.2022 COM VENC EM 25.01.2023 CONF DARF EM ANEXO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/01/2023 | 2000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAPARATOMIA EXPLORADORA DE URGENCIA, REALIZADA NA PACIENTE ARYSLENE GUILHERME DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 26/01/2023 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID RLX-5H14 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 26/01/2023 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID RLX-5H04 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 26/01/2023 | 430.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 26/01/2023 | 1485.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/01/2023 | 1640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 26/01/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAIDE ,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 3071.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 1480.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/01/2023 | 4650.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED DE MAST E ULTRASSONOG DE C.GRANDE-PB/ONCOMAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO,REALIZADO NAS PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2023 | 387.83 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO 2023 A VIDA PEDE EQUILIBRIO (SAUDE MENTAL),ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2023 | 349.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO 2023 A VIDA PEDE EQUILIBRIO (SAUDE MENTAL),ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VEIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2023 | 19.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE-FUS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2023 | 48.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE-FUS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2023 | 5.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE GILRAT DA SEC.DE SAUDE-FUS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2023 | 99.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2023 | 46.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2023 | 12.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2023 | 22460.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,RELA AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2023 | 13916.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV SEC.DE GABINETE, CHEFESDIV DOS MINI POSTOS, SEC.DE SAUDE, CHEFE DA DIV ADM, CHEFE DA DIVISAO DO CENTRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- ,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2023 | 8802.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MEDICO PLANTONISTA E ENFERMEIROS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR-REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2023 | 44398.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, AGENTE ADMINISTRATIVOS, MOTORISTAS,DIRETOR, FISIOTERAPEUTA E AUX DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST-REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2023 | 1736.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA-EST REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2023 | 12716.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS ,TEC.DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2023 | 16231.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS TEC DE ENFERMAGENS, MOTORISTAS E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2023 | 38816.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS,DENTISTA,TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE-PSF-CTR, REL.AO ,MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2023 | 15146.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DENTISTA, TEC DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, TEC DE VIGILANCIA,TEC DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2023 | 2864.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOTADA NA SEC.DE SAUDE-PACS-CTR-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2023 | 51094.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOTADA NA SEC.DE SAUDE-PACS-EST-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2023 | 5728.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO CHEFE DE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- COM, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO CHEFE DE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- EST, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 336.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA FEB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 38.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT FEB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 31.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA PARTE FEB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 4.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT FEB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 22.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS FEB EDUC INFANTIL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 168.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS FEB 70 E 30 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA E PSICOLOGA,LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 30-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 71097.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70%-EDUC INFANTIL- EST,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 1534.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DPT, SUPERVISOR PEDAGOGICA,DIRETOR ADJUNTO,COORDENADORA ESCOLAR E DIRETOR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-FUNDAMENTAL- COM-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 460457.02 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,SUPERVISORES DE ENSINO, DIRETOR,DIRETOR ADJUNTO E SECRETARIO DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70-FUNDAMENTAL- EST-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE E SECRETARIOS ESCOLARES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70-APOIO FUNDAMENTAL- COM- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 64666.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADMINSITRATIVOS, MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-70-APOIO FUNDAMETAL-EST-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 6076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO EDUCACAO-INFANTIL- EST- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 15134.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT, SUPERVISOR PEDAGOGICA,DIRETOR ADJUNTO,COOD.ESCOLAR E DIRETOR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70-FUNDAMENTAL-COM- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACSO DE MATERIASI DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000352 | 30/01/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONF INEX DE Nº001/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 17.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA SEC.DE ADM E FINANACAS,SEC DE SERV URBANOS,ACAO SOCIAL-(CONS TUTELAR, SEC AGRICULTURA E SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A COMP 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 150.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE ADM E FINANACAS,SEC DE SERV URBANOS,ACAO SOCIAL-(CONS TUTELAR, SEC AGRICULTURA E SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A COMP 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 68.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ADM E FINANACAS,SEC DE SERV URBANOS,ACAO SOCIAL-(CONS TUTELAR, SEC AGRICULTURA E SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A COMP 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000365 | 30/01/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM JULGAMENTOS E DEMAIS DECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E ATOS ADMINISTRATIVOS,REF AO MES DE JANEIRO/2022, CONF INEXIG DE Nº 001/2021-2 ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 12712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 8246.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-EST- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 15316.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- CTR- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 52166.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 11508.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-CTR- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 8806.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM-REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 17958.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS,AGENTE ADMINISTRATIVO, COMANDANTE DA GUARDA E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 17500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD(CONTROLE INTERNO),REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD(CONTROLE INTERNO),REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 7504.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN GERAL E PLANEJAMENTO-COM REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 8.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV E CRAS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 0.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV E CRAS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 3.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV E CRAS REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000012022 | 0000366 | 30/01/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022,CONF INEXIG DE Nº 001/2022-1º ADITIVO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ORIENTADORA LOTADA NA SEC MUN DE ACAO SOCIAL-SCFV- CTR- REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COORDENADORES CRAS/PAIF CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 4386.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL -EST- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 8806.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 3038.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 2302.49 | 03326058000118 | PALLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPANHA JANEIRO BRANCO COM OS USUARIOS DO SCFV -COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A RELEVANCIA DA SAUDE MENTAL E DO CUIDADO COM AS EMOCOES DOS NOSSOS JOVENS ADOLESCENTES,ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 1305.61 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA/MANAIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE E USUARIOS DO SCFV PARA AS COMEMORAÇOES DO CARNAVAL 2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-IGD- PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 8.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA /JUROS DO INSS PARTE EMPRESA SEC DE ASSIT SOCIAL- SCFV DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2022 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 1517.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADA DA SEC DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 165.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 800.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCNTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 2703.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A BLOQ JUDICIAL BACEN -JUD DO PROCESSO DE Nº 08007018320228150091 CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 5962.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 1741.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 195.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 242.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF.A MULTA/JUROS GFIP/DCTF DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 582.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF AO PARCELAMENTO DO INSS CONF A LEI DE Nº 10.552 REL A 22ª PARCELA CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 43259.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 4715.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00008877065419 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES (160)MINI BOLSAS PARA OS PROFESSORES NO ENCONTRO PEDAGOGICO/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 3325.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 15434.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO -FEB-70-EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 1682.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC DE EDUCACAO -FEB-70-EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 109613.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO -FEB-70-FEB 30,FUND 70 E APOIO FUND 70, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 11947.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC DE EDUCACAO -FEB-70-FEB 30,FUND 70 E APOIO FUND 70, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2023 | 500.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR DIGNOSTICOS POR IMAGENS ( BIOPSIA DE FRAGMENTO MAMARIO) NA SRª MARIA SALOME DE ARAUJO LEITE,ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2023 | 1238.98 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2023 | 3788.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFK-6867 DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2023 | 2600.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSP GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS COM DESPESAS HOSPITALARES (NODULOS MAMARIOS),REALIZADOS NAS PACIENTES: MARIA ALAIDE S PORTELA, MARIANA REGINA NASCIMENTO DA S NOBREGA, BIANCA R DA NOBREGA E MARIA ROZINETE X DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2023 | 420.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADA AO VEICULO GOL QSE- 9350 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2023 | 2975.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2023 | 34400.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE MPRESA DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO-RELA COMPETENCIA 01/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2023 | 3749.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO-GILRAT, RELA COMPETENCIA 01/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2023 | 13423.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FUS RELA COMPETENCIA 01/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2023 | 1463.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE SAUDE-FUS RELA COMPETENCIA 01/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 01/02/2023 | 500.00 | 40621927000163 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE IARA FELINTO DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 01/02/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALOME DE ARAUJO LEITE,ENCAMINHADO DEVIDAMENTE ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2023 | 1700.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAI E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000438 | 02/02/2023 | 6189.60 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2023 | 11133.41 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000437 | 02/02/2023 | 5311.50 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 02/02/2023 | 12847.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 101 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000168 | 02/02/2023 | 5689.60 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº0016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000169 | 02/02/2023 | 8251.05 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE,CONF PREG ELE DE Nº0016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000436 | 02/02/2023 | 6970.60 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO SCFV I,II E III E CRAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0016/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 4076.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICPIO,CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 2433.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 03/02/2023 | 2300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SERVIÇOS RETIFICAR CAMBOTA DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000171 | 03/02/2023 | 7598.58 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 03/02/2023 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 03/02/2023 | 2800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SERVIÇOS RETIFICAR CAMBOTA DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 03/02/2023 | 185.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE A SRª IRA FELINTO DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 3135.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 652.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBU DE PLACA NQI-5844 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 991.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST.DE PECAS-RET E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 274.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9391401 ENVIADO EM 03.02.2023 AVISO DE LICITACAO PREG ELET 22023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9392432 ENVIADO EM 03.02.2023 TERMO ADITIVO DE VAL DE CONTRATO NA 165/2022 PREG ELEE REG ELE DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 628.20 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA/MANAIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9390876 ENVIADO EM 02.02.2023 VISO DE LICITACAO TP 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO TP DE Nº 08/2022 2º DITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO TP DE Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO TP DE Nº 02 E ADITIVO TP DE Nº 008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9396331 ENVIADO EM 06.02.2023 AVISO DE LICITACAO PREG ELET DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9396327 ENVIADO EM 06.02.2023 AVISO DE LICITACAO PREG ELET DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 06/02/2023 | 1400.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE UMA VIATURA DO SAMU DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO E UM VEICULO VAN DE LIVRAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 06/02/2023 | 2156.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU, SENDO ESTA A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 06/02/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PB DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR ADRYAN MIGUEL BRITA SILVA,DEVIDAMENT ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 06/02/2023 | 940.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE CONTRASTES E CT ARTICULACAO REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 06/02/2023 | 3069.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO MR CRANIO,SEDACAO,CT ABDOMEM E OUTRAS EXAMES REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 370.00 | 00003898291456 | JOANA DARC DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2023 | 1907.00 | 02301569000112 | ROBERTO L DA N CAMBOIM /CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS IDOSAS DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2023 | 1049.96 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000180 | 07/02/2023 | 1273.90 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 07/02/2023 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS DA PACIENTE CICERA EUDOCIA DA CONCEICAO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 939807 ENVIADO EM 06.07.02.2023 PUBLICACAO PENALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9398058 ENVIADO EM 07.02.2023 PUBLICACAO PENALIDADE-FAV COMERCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9398061 ENVIADO EM 07.02.2023 PUBLICACAO PENALIDADE-COMERCIAL SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00009299138419 | JOSENEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO ANO 2022,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00005940470483 | JEFERSON PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 08/02/2023 | 90.00 | 00008643087440 | RICARDO BRUNO FARIAS DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000183 | 08/02/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JANEIRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000184 | 08/02/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JANEIRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000185 | 08/02/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JANEIRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 08/02/2023 | 1050.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000465 | 08/02/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA (SEM CONDUTOR)PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 002/2022 NO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000466 | 08/02/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATERRO SANITARI COM KLM LIVRE,ATRAVES DA SEC.DE SERV URBANOS CONF TP DE N02/2022 NO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EHIGIENIZACAO NA MANUTENCAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIASI NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2023 | 430.00 | 00007827430481 | GILBERTO ALIXANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2023 | 250.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VALVULA DE TRANSFERENCIA DA TRACAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000463 | 08/02/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA COM CAP PARA 8000 MIL METROS CUBICOS (SEM CONDUTOR)PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 002/2022 NO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2023 | 3944.58 | 20741527000184 | VIVARE TURISMO/DANILLO R MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVÇOS NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000464 | 08/02/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TIPO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL(SEM CONDUTOR)PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 002/2022 NO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO ALTO DE NATAL APRESENTADO PELOS OS USUARIOS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 90.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00007797439460 | ANA MARIA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AUXILIAR DE FARMACIA SUBSTITUINDO A FARMACEUTICA DURANTEO PERIODO DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 09/02/2023 | 5400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 09/02/2023 | 90.00 | 00007256459467 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA DA VACINA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMOINA GRANDE-PB PARTICIPSR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACOES DO CALENDARIO BASICO DE VACINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 09/02/2023 | 215.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA- EPP/PHARMACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 2000191 | 09/02/2023 | 12483.73 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAMU E UNIDADE 24 HS,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 4740.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000477 | 09/02/2023 | 7054.77 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000478 | 09/02/2023 | 111688.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000480 | 10/02/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000481 | 10/02/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SEC.DE ADM E FINANCAS, A.SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000482 | 10/02/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PRACA TONA LEITE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000192 | 10/02/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JANEIRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000193 | 10/02/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JANEIRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0000479 | 10/02/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000504 | 13/02/2023 | 16573.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, E PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 530.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PREDIOS DOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 1250.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000585 | 13/02/2023 | 1567.16 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 1600.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2023 | 530.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 1092.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIAS PARA OS TRATORES JOHN DEERE E TRATOR NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000586 | 13/02/2023 | 59521.41 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NOS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MUTIROES DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009541989489 | VAMBERTO ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2023 | 640.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 320.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 1850.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA ADEQUACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2023 | 950.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 320.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SE.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 430.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILAINDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 950.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS URBANOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2023 | 320.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 850.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 530.00 | 00089014936400 | GEOVANE DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 800.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2023 | 220.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA TONA LEITE,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 800.00 | 00010199427461 | ARTHUR ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERTO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO AOPIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000583 | 13/02/2023 | 12067.55 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000194 | 13/02/2023 | 2475.00 | 23829339000109 | M TESTA CONFECCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 13/02/2023 | 864.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA A VIATURA DO SAMU DE PLACA QSJ-4I25 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 13/02/2023 | 112.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS NO PACIENTE ALEX FRAGOSO DE BRITO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 13/02/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA/SAULO F DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000198 | 13/02/2023 | 3240.21 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000199 | 13/02/2023 | 2080.02 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000200 | 13/02/2023 | 17934.60 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000505 | 13/02/2023 | 3615.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000584 | 13/02/2023 | 791.56 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON E MANUNTENCAO NO SISTEMA DE TINTAS COM RESET DE ALMOFADAS DA IMPRESAORA DA ESCOLA M MARIA SALOME NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 1500.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 14/02/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSP GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS COM DESPESAS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: ESPEDITA OLIVEIRA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 14/02/2023 | 2836.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCILA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 1500.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00008877065419 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2023 | 640.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2023 | 1550.00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA EVENTOS DO SCFV-I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000593 | 15/02/2023 | 117401.08 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULT EM ENG EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA PARA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 002/2021 | 00042022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2023 | 350.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPR DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR 75E DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 15/02/2023 | 220.00 | 00071024105490 | KHESLLEY RAMIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO LABORATORIO DE EXAMES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 15/02/2023 | 320.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUILLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 15/02/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 15/02/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 15/02/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXLIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 15/02/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 15/02/2023 | 430.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 15/02/2023 | 850.00 | 00009651386401 | DIEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PRRENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 15/02/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 15/02/2023 | 950.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00070160108489 | YAGO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOLHIMENTO,ACOMPANHAMENTO E ESCUTA TERAPEUTICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00009961824466 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COMO NUTRICIONISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PLANOS ALIMENTARES APARTIR DE UM DIAGNOSTICO NUTRICIONAL,ATRAVES DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 15/02/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SAMU NO MES DE JANEIRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 15/02/2023 | 1870.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00011072249421 | JOAO VICTOR MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACA0 DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A VIGILANCIA SANITARIA NA FICALIZACAO DO COMERCIO LOCAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 15/02/2023 | 718.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00009532570454 | EDIENE GONCALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 15/02/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE BASICAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AUXILANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 15/02/2023 | 769.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE 24 HORAS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 15/02/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 15/02/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 15/02/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 15/02/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00010703062409 | FABIOLLA MEDEIROS NEVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC.DE SAUDE NOS PROCESSOS DE DOACAO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 15/02/2023 | 950.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 15/02/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 15/02/2023 | 740.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 15/02/2023 | 530.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 15/02/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 15/02/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 1035.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2023 | 420.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 1466.88 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTUCAO LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000605 | 15/02/2023 | 111688.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2023 | 220.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000634 | 16/02/2023 | 1719.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000637 | 16/02/2023 | 8002.05 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023,CONF PP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2023 | 1600.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NMO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2023 | 987.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA TECNICOS QUANDO A TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00006042098438 | LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDO ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 640.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2023 | 3000.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS,TRATORES E GRADES ARADORAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2023 | 2250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-2656 PAC 2 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO NES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2023 | 530.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2023 | 740.00 | 00006082922492 | KEVEN GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000638 | 16/02/2023 | 12064.41 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONF PP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000633 | 16/02/2023 | 6144.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2023 | 2820.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOV E EQ REF LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOES IND 04 BOCAS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E TORTAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2023 | 69.00 | 10771715000100 | LYRA COM PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2023 | 480.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2023 | 900.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00014699945422 | JOAO VICTOR BRITO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00009648696403 | LEONARDO SOUSA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPESDE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00006008235479 | JOAO PAUULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENMTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000686 | 17/02/2023 | 34744.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2023 | 1750.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2023 | 320.00 | 00006401798785 | EDILEY MARCELO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 430.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETRICISTA NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DO MATO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2023 | 500.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2023 | 1060.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2023 | 640.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA USINA DE BENEFICIAENTO DO ALGODAO AGROECOLOGICO PRODUZIDO NAS CIDADES DE LIVRAMENTO E TAPEROA, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2023 | 923.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DOS TECNICOS A TRABALHO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2023 | 1060.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIO BREZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUPAMENTOS DA SEC.DE AGRICULTURA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2023 | 850.00 | 00013145366483 | RAYANE VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 600.00 | 00009643864456 | GEFSON EMANUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA DEMANDA DE DOCUMENTOS,OBJETOS E ETC DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00070142557463 | GILLDIVAN GERMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOS E GRAVACAO EM AUDIO E VIDEOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS PRESENCIAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 PARA SEREM ANEXADOS AOS PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2023 | 1350.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS E SOFAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2023 | 1200.00 | 41508844000125 | FRANCISCO BARBOZA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE VIDEOS COM DRONE,CAMARAS PROFISSIONAIS E EDICOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2023, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2023 | 706.16 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2023 | 840.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 150.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000694 | 17/02/2023 | 4500.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 740.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, DURANTE REALIZACAO DAS MATRICULAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 640.00 | 00008694781417 | GISLAINE BRITO LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 740.00 | 00013089454424 | MARIA EDUARDA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLRES NA ESCOLA MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 640.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,DURANTE AS MATRICULAS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 2000.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO EM PREPARACAO PARA OA ANO LETIVO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000685 | 17/02/2023 | 20377.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2023 | 320.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000695 | 17/02/2023 | 15109.55 | 21391428000182 | COROA COM E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 001/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000256 | 17/02/2023 | 2776.65 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 17/02/2023 | 1680.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 17/02/2023 | 1410.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOV E EQ REF LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 FOGAO 04 BOCAS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000259 | 17/02/2023 | 16360.22 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS EM TRANSITO -DA SEC.DE SAUDE -GOL,CLASSIC E KWID DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000260 | 17/02/2023 | 2472.71 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSJ4I25 EM TRANSITO -DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000261 | 17/02/2023 | 4864.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 3700 EM TRANSITO -DA UNID 24 HS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR EFETIVA DURANTE O MES DE FERIAS OU ATESTADO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 23/02/2023 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA/SAULO F DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RFEALIZACAO DE EXAMES DE UTRASSOM AO E CURVA TENSIONAL DIARIA, NO PACIENTE MARTINHO ACACIO DE GOUVEIA ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 23/02/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 23/02/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/02/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 23/02/2023 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/02/2023 | 2762.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2023 | 2643.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000716 | 23/02/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONF INEX DE Nº001/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA PARA POLICIASI QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2023 | 600.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2023 | 6674.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2023 | 2000.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-2656 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000699 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2023 | 1388.00 | 10815551000167 | GP DIST E IMPORTADORA DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-2656 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2023 | 90.00 | 00010740949489 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2023 | 600.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO AS RUAS HELENA B DA SILVA,ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETA-S/N- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 450.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS ,LOCALIZADOS AS RUAS PROJETA,ANITA E CONJ SEVERINO J FRANCISCO- BAIRRO -STª TEREZINHA-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2023 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL- SOCIAL- SITUADO NA RUA JOAO PAIXAO DO NASCIMENTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 200.00 | 00001640008446 | THIAGO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO A RUA ERCILIA CAROLINA VIEIRA -BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2023 | 150.00 | 00008548125470 | MARIA MONICA PESSOA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL SITUADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-STª TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2023 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006101797481 | ANTONIO CARLOS TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003153837635 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -STº ANTONIO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2023 | 200.00 | 00005040670443 | REGICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL SITUADO A RUA ARNALDO MORAES GUILHERME-S/N SANTO ANTONIO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2023 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA-CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006167248451 | EDILMA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS-STª TEREZINHA-S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2023 | 300.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS- SOCIAL- SITUADO NO CONJUNTO SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA E RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -CENTRO- PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2023 | 150.00 | 00003776862475 | PAULO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO-CENTRO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2023 | 150.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS-SANTO ANTONIO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2023 | 376.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS SOCIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA PARA OS NOVOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DAS ROUPAS DAS IDOSAS PARA AS COMEMORAÇES DO CARNAVAL DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 320.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 6510.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AC SOC DIV ASSIST AO IDOS CRIA ADOL(CONS TUTELARES) ELE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- CTR-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2023 | 3952.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- EST-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2023 | 8806.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL-COM REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL-EST REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000746 | 24/02/2023 | 34230.09 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONF BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 04 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 156/2021,CONVENIO Nº 896130/2019(SINCOV) E OPERACAO Nº 1069480/2019 E TP DE Nº001/2021, OBRAS 022021 | 00022021 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2023 | 15316.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 51689.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2023 | 8806.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2023 | 11508.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2023 | 6510.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 7812.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM- REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO-ELE- REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 17794.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMADANTE DA GUARDA E AUX DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST-DESTE MUNICIPIO-EST- REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2023 | 7504.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2023 | 17500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONTROLE DESP PUBL DE AC JUR AD (CONT INTERNO)-COM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONTROLE DESP PUBL DE AC JUR AD (CONT INTERNO)-EST, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 80.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DA SEC.MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 17602.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONF O PERIODO DE APURACAO EM 31.01.2023 COM VENC EM 24.02.2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACSO DE MATERIASI DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2023 | 12712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 7812.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 1800.00 | 00010048736465 | ANA ELIZABETH DE ARAUJO PARENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTOES EM FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONA OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2023 | 4424.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA- EST-LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 70-DESTE MUNICIPIO-EST- REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTA E PSICOLOGA, LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 30-EST DESTE MUNICIPIO-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2023 | 84271.56 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 70- EDUCACAO INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 15134.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEP DE EDUC, SUPER PEDAGOGICA,COORD ESCOLAR E GESTORA ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- FUNDAMENTAL- DESTE MUNICIPIO-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2023 | 612917.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTOR ESCOLAR ADJUNTO, SUP DE ENSINO E SEC.DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE E ESCOLARES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2023 | 62496.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GRAIS,MERENDEIRAS, AGENTES ADM., MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2023 | 5208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB 70-APOIO EDUC INFANTIL- EST REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 24/02/2023 | 3100.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED DE MAST E ULTRASSONOG DE C.GRANDE-PB/ONCOMAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO,REALIZADO NAS PACIENTES MARIA ROSETA XAVIER E ESPEDITA OLIVEIRA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 24/02/2023 | 21505.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TECNICOS DE ENFEMRAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 24/02/2023 | 13916.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC DE GABINETE,CHEFE DIV DOS MINI POSTOS,SEC.DE SAUDE,CHEFE DA DIV ADM . E DO CENTRO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 24/02/2023 | 6802.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO MEDICO PLANTONISTA E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 24/02/2023 | 40709.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MOTORISTAS,DIRETOR,FISIOTERAPEUTA E AUX DE SER GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA-EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 24/02/2023 | 11197.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS ENFERMEIROS,TEC. DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 24/02/2023 | 15363.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TEC DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS E COORD DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 24/02/2023 | 36212.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS MEDICOS, DENTISTA,ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 24/02/2023 | 18228.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA DENTISTA, TEC DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TEC.DE VIGILANCIA, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GRAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 24/02/2023 | 57778.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA -EST- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 27/02/2023 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 27/02/2023 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 27/02/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 27/02/2023 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 27/02/2023 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 27/02/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 27/02/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 27/02/2023 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 27/02/2023 | 146.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 27/02/2023 | 36212.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS MEDICOS, DENTISTA, ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 27/02/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VEIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 27/02/2023 | 90.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 27/02/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANSTORNOS NEUROLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 27/02/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL,PROCEDIMENTOS MEDICOS E TAXA DE ADMINISTRACAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 27/02/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 27/02/2023 | 90.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 27/02/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC. DE ENFERMAGEM DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 27/02/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFAS DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFA DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFAS DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFAS DOC/ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 27/02/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFA PIX ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 27/02/2023 | 563.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAs DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 IMPRESSORAS PARA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2023 | 300.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS COLORIDAS DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 1035.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 370.00 | 00008640515492 | ELESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS MATRICULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMP PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 6.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 3.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADOS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRIFA PIX AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2023 | 18458.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL/2022 DA RBF-RET-DARF DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 701.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 46.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS PIX AGRUPADOS -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 207.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2023 | 4.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS PIX AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 36.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADOS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 218.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 1.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 2246.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08007018320228150091 CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEER E SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 588.10 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2023 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2023 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2023 | 154.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 368.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTISTAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FLIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 492.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2H96 DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000840 | 28/02/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONF INEXIG DE Nº 001/2022-1º ADITIVO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 1430.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CRAS PAIF ,REL.A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 71.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CRAS PAIF ,REL.A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 100.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 100.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070217592406 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEOI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 100.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 100.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004199641424 | GERMANIA DO SOCORRO R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 100.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 100.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO F S LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010726367435 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006837708457 | MARIA GELZANETE DE SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012556456442 | ROCHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- PSB-FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 90.00 | 00005662314411 | SILVADO NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1180.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-2656 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 1177.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PIPA DE PLACA QFU-8448 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230514798 SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 700.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO 9392401 ENVIADO EM 03.02.2023 AVISO DE LICITACAO -PREG ELET 2/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000841 | 28/02/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,NO CUMPRIMENTO E ORIENTACAO,EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE EM LEIS DE PROCESSOS LICITATORIOS.CONF INEX DE Nº001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 4715.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 01/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 42957.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB DO PREFEITO, SEC.GERAL E PLANEJ., SEC.DE DESP PUBL.,SEC.DE ADM E FINANCAS, SEC.DE SERV URB., SEC.ACAO SOCIAL- (CONS TUTELAR)SEC.DE AGRIC., SEC. DE ACAO SOCIAL E SECDE CULTURA,T.ESP E LAZER, REL A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 2147.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DO GAB DO PREF SEC.GERAL E PLANEJ., SEC.DE DESP PUBL.,SEC.DE ADM E FINANCAS, SEC.DE SERV URB., SEC.ACAO SOCIAL- (CONS TUTELAR)SEC.DE AGRIC., SEC. DE ACAO SOCIAL E SEC DE CULTURA,T.ESP E LAZER, REL A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 512.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLY-5H70 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-5695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFH1A12 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0823 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 1035.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQI-5844 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 655.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSJ5B17 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 17895.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 70- EDUCACAO INFANTIL REL A COMPETENCIA 02/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 894.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 70- EDUCACAO INFANTIL REL A COMPETENCIA 02/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 140557.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 70- EDUCACAO FUND.E APOIO FUND, REL A COMPETENCIA 02/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 7027.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 70- EDUCACAO FUND.E APOIO FUND, REL A COMPETENCIA 02/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/02/2023 | 12285.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FUS RELA COMPETENCIA 02/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/02/2023 | 614.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE SAUDE-FUS REL A COMPETENCIA 02/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/02/2023 | 33358.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REL A COMPETENCIA 02/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/02/2023 | 1667.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REL A COMPETENCIA 02/203 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/02/2023 | 2.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FNS BLATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 01/03/2023 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 01/03/2023 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 01/03/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL/2023 EM FAVOR DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAI E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2023 | 1700.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001068 | 01/03/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR) TIPO PICAPE COMPACTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.M. DE SERVIÇOS URBANOS CONF TP DE Nº 003/2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001073 | 01/03/2023 | 3080.40 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2023 | 180.00 | 00006965212454 | ROBERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETAIRA NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2023 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE S COSTA/FUNERARIA ST ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 2324.75 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 03/03/2023 | 2156.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ-4125, SENDO ESTA A 2ª (SEGUNDA) PARCELA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 03/03/2023 | 2947.50 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 03/03/2023 | 990.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, SAMU E 24 HS REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 2805.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E BOLOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 2338.81 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SRº PREFEITO DESTE MUNICIPIO SAINDO DE RECIFE PARA BRASILIA NO DIA 26.033.2023 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VOLTANDO DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 2310.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2023 | 1600.00 | 44202961000154 | EVARISTO E NOBREGA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2023 | 1238.59 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2023 | 670.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA E CACAMBA DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB RECEBER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2023 | 100.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2023 | 100.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 06/03/2023 | 681.90 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000331 | 06/03/2023 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000332 | 06/03/2023 | 1469.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE MR PELVE,MR COLUNA LOMBAR,CT CRANIO REALIZADOS EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 06/03/2023 | 9205.75 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO CASA DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 06/03/2023 | 6240.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE FRANGOS,OVOS,CARNE MUIDA E SALSICHAS DEST AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMP DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 06/03/2023 | 5627.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNIDADE 24 HS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 4243.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 1426.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEL E (SACOLAS RECICLADAS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 009/2022 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 009/2022 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2023 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 001/2023 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NA PR/CC/IMPRENSA NACIONAL REF AO MES 02/2023, RETIFICACAO, EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO E AVISO DE LICITACAO,CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2023 | 15193.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS 07,08,09,10/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006676396408 | ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004199641424 | GERMANIA DO SOCORRO R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006676396408 | ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011964034493 | ANDERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CON A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2023 | 100.00 | 00070217592406 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004199641424 | GERMANIA DO SOCORRO R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 364 DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEFEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2023 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00011396718478 | HERCULES MATHEUS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAPIDACAO E ENTREGAS DE PEDRAS DE CALCAMENTO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUVLICAS E ADEQUACAO DE CANTEIROS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO- GSUAS-FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2023 | 4263.79 | 00063966875420 | JOSE FERNANDO RAMALHO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO AO SRº JOSE FERNANDO RAMALHO AMORIM, VIUVO DA ROFESSORA EDUC INFANTIL A SRª JOANA JOANA DARC ARRUDA DA COSTA AMORIM, CONF PARECER JURIDICO E CERTIDAO DE OBTIDO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2023 | 5348.58 | 00031685390234 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO AO SRº ANTONIO CARLOS PEREIRA, VIUVO DA PROFESSORA DA ED FUNDAMENTAL A SRª MARIA DAS GRACAS BRITO PEREIRA, CONF PARECER JURIDICO E CERTIDAO DE OBTIDO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO- PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITOLOGIA RENAL DTPA, REALIZADA NO PACIENTE; DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000337 | 08/03/2023 | 10281.24 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES E DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/03/2023 | 8.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FNS BLATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000341 | 09/03/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000342 | 09/03/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/03/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 09/03/2023 | 8.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO--FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/03/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS PIX---FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2023 | 50.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001209 | 09/03/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR) TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA A SEC.DE SE SERVIÇOS URBANOS, CONF TP DE Nº 003/2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001210 | 09/03/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DO LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE PARA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 CONF TP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001212 | 09/03/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE COMPACTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001211 | 09/03/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO ´PIPA COM CAP PARA 8.000 MIL MTS CUBICOS (SEM CONDUTOR)PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2023 | 2700.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001208 | 09/03/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX (SEM CONDUTOR) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 003/2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 220.00 | 00007827430481 | GILBERTO ALIXANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NOS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MUTIROES DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00013429864402 | ARIELSON TELES DA ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 320.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 1700.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA ADEQUACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 950.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2023 | 320.00 | 00012555883495 | DANUBIO PEDRO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SE.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 430.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILAINDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO AOPIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 950.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS URBANOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 370.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 530.00 | 00089014936400 | GEOVANE DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 530.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 740.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 220.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA TONA LEITE,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 800.00 | 00010199427461 | ARTHUR ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERTO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00071023969459 | SIDNEY RYAN NOGUEIRA MARINHEIRO E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00014699945422 | JOAO VICTOR BRITO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00006008235479 | JOAO PAUULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2023 | 320.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DAS ROUPAS DAS IDOSAS PARA AS COMEMORAÇES DO CARNAVAL DO CRAS E CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2023 | 1600.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2023 | 430.00 | 00008877065419 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS IDOSAS EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS/PAIF NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PREDIOS DOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVERIERO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001331 | 10/03/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,PARA O SCFV, CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001332 | 10/03/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM E FINANCAS,SEC.DE ASSIST.SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA PARCELA 11/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001330 | 10/03/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PRACA TONA LEITE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREI/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 530.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 1700.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 1700.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2023 | 950.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DA ESCOLA PROFESSORA GEORGINA JOSE DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2023 | 920.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/03/2023 | 1060.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000348 | 10/03/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES FEVEREIRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000349 | 10/03/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES FEVEREIRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000350 | 10/03/2023 | 8573.45 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES/ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 10/03/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C GRANDE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA RE\LIZADA NO PACIENTE JOSE DAVI SANTOS ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ARAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/03/2023 | 174.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX5H14 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/03/2023 | 1240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/03/2023 | 660.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 10/03/2023 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX-5G84 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/03/2023 | 576.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4I25 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000357 | 13/03/2023 | 310.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO/CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/03/2023 | 1050.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTE E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/03/2023 | 700.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 13/03/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 13/03/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 13/03/2023 | 220.00 | 00071024105490 | KHESLLEY RAMIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO LABORATORIO DE EXAMES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 13/03/2023 | 320.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUILLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/03/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 13/03/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 13/03/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 13/03/2023 | 430.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 13/03/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 13/03/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/03/2023 | 530.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 13/03/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 13/03/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/03/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE BASICAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 13/03/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 13/03/2023 | 728.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 13/03/2023 | 740.00 | 00013089454424 | MARIA EDUARDA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 13/03/2023 | 740.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 13/03/2023 | 770.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 13/03/2023 | 800.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 13/03/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 13/03/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 13/03/2023 | 850.00 | 00009651386401 | DIEGO FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PRRENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 13/03/2023 | 950.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 13/03/2023 | 950.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00008122736483 | IRANEIDE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXLIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00009651377402 | DORIVAL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A VIGILANCIA SANITARIA NA FICALIZACAO DO COMERCIO LOCAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 13/03/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE 24 HORAS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00009658379478 | LAUDYANE SEVERINA PEREIRA E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AUXILANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00011072249421 | JOAO VICTOR MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACA0 DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00010703062409 | FABIOLLA MEDEIROS NEVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC.DE SAUDE NOS PROCESSOS DE DOACAO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00009961824466 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COMO NUTRICIONISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PLANOS ALIMENTARES APARTIR DE UM DIAGNOSTICO NUTRICIONAL,ATRAVES DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 13/03/2023 | 1600.00 | 00070160108489 | YAGO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO ACOLHIMENTO,ACOMPANHAMENTO E ESCUTA TERAPEUTICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 13/03/2023 | 1550.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA E COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 13/03/2023 | 1750.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 13/03/2023 | 332.40 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 2652.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL/CREAS/SCFV, SEC.DE SAUDE,UAB E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 508.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 641.70 | 29922963000124 | LOAJAO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2023 | 149.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 78.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2023 | 1060.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 1150.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E RESTAURACAO DA CONCHA E DAS UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 1233.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( KITS GESTANTES) DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 1665.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FLIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PSF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2023 | 42.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 448.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 30.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2023 | 8.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00009299138419 | JOSENEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO 2022,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00005940470483 | JEFERSON PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001340 | 14/03/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000415 | 14/03/2023 | 138.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000416 | 14/03/2023 | 1880.50 | 39707683000157 | GTMED DIST DE MAT E EQUIP HOSPITALES E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 15/03/2023 | 1241.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/03/2023 | 356.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/03/2023 | 750.00 | 00007702149400 | ALEXSANDRO ALEXANDRE CEZAR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS LENCOIS E TOLAHAS DAUNIDADE 24 HS, ATRAVES DA SEC.DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 15/03/2023 | 325.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000425 | 15/03/2023 | 14022.29 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000426 | 15/03/2023 | 2078.39 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000427 | 15/03/2023 | 6202.90 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 15/03/2023 | 174.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000429 | 15/03/2023 | 960.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 15/03/2023 | 1480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 15/03/2023 | 1480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO KWID DE PLACA RLX-.5684 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 15/03/2023 | 1480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO KWID DE PLACA RLX-5H14 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 530.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00009532570454 | EDIENE GONCALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EEUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2023 | 850.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO AS CRAINCAS ESPECIAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/03/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/03/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2023 | 640.00 | 00012630983471 | VITORIA APARECIDA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2023 | 220.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2023 | 740.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001445 | 15/03/2023 | 31245.68 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2023 | 2120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QFW-796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2023 | 2956.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2023 | 7992.00 | 02144891000185 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO SOFTWARE DO SISTEMA AUDATEX PARA CONFERENCIA DE PECAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS E LONGARINAS DA SALA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2023 | 600.00 | 00009643864456 | GEFSON EMANUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA DEMANDA DE DOCUMENTOS,OBJETOS E ETC DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/03/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NA PR-IMPRENSA NACIONALCOM PUBLICACAO DO OFICIO 9450759- AVISO DE JULGAMENTO DA BAHILITACAO TP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA COM PUBLICACAO DO OFICIO 9471622- ENVIADI EM 15.03.2023 AVISO DE LICITACAO CHAM PUBL DE COMPRA 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 001/2023 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2023 | 950.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001447 | 15/03/2023 | 1839.75 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2023 | 650.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001446 | 15/03/2023 | 506.69 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIO BREZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUPAMENTOS DA SEC.DE AGRICULTURA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2023 | 800.00 | 00013145366483 | RAYANE VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 640.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA USINA DE BENEFICIAENTO DO ALGODAO AGROECOLOGICO PRODUZIDO NAS CIDADES DE LIVRAMENTO E TAPEROA, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/03/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001442 | 15/03/2023 | 66804.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE TRATORES E GRADES ARADORAS PARA ARACAO DE 293 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES)HS NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CONF CADASTRAMENTO JUNTO A SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001444 | 15/03/2023 | 47885.19 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,MAQUINAS E TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2023 | 640.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO NES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2023 | 430.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA URBANA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DURANTE MUTIROES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00012492234401 | GEFERSON PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001443 | 15/03/2023 | 8760.65 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001459 | 16/03/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2023 | 530.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2023 | 220.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2023 | 800.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP LTDA-NORMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2023 | 2475.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2023 | 1060.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2023 | 1200.00 | 41508844000125 | FRANCISCO BARBOZA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE VIDEOS COM DRONE,CAMARAS PROFISSIONAIS E EDICOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2023 | 1186.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DOS TECNICOS QUANDO A TRABALHO DA PRFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001460 | 16/03/2023 | 4500.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2023 | 800.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2023 | 640.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2023 | 520.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS E TRELICAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M.DO SITIO ARIUS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2023 | 530.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 16/03/2023 | 90.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 16/03/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC. DE ENFERMAGEM DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 16/03/2023 | 1370.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE DE PLACAS QSE-9350,QSE-9320,RLX-5H14, RLX-5G84 E QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 17/03/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA LTDA- ME/ UNICOLON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 17/03/2023 | 2860.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 17/03/2023 | 1556.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAMAS BOX E 01 ARMARIO DE COZINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 17/03/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2023 | 1500.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2023 | 780.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2023 | 1083.89 | 03326058000118 | PALLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE UM CURSO DE COMO CONFECCIONAR CHOCOLATE ARTESANAL COM AS MAES DOS ALUNOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E TORTAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E TORTAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2023 | 1060.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS SOCIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2023 | 600.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO AS RUAS HELENA B DA SILVA,ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA-S/N- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2023 | 450.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS ,LOCALIZADOS AS RUAS PROJETA,ANITA E CONJ SEVERINO J FRANCISCO- BAIRRO -STª TEREZINHA-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2023 | 150.00 | 00020433697415 | MARIA DAS GRACAS NOBREGA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL- SOCIAL- SITUADO NA RUA JOAO PAIXAO DO NASCIMENTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001640008446 | THIAGO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO A RUA ERCILIA CAROLINA VIEIRA -BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREI/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008548125470 | MARIA MONICA PESSOA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL SITUADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-STª TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006101797481 | ANTONIO CARLOS TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003153837635 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -STº ANTONIO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005040670443 | REGICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL SITUADO A RUA ARNALDO MORAES GUILHERME-S/N SANTO ANTONIO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2023 | 150.00 | 00002960669401 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA-CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006167248451 | EDILMA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS-STª TEREZINHA-S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS- SOCIAL- SITUADO NO CONJUNTO SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA E RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -CENTRO- PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003776862475 | PAULO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO-CENTRO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2023 | 150.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS-SANTO ANTONIO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001511 | 20/03/2023 | 374.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DA SEC.DE ASSIST SOCIAL//CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001513 | 20/03/2023 | 5079.77 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE HILUX LOCADO A DISP DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2023 | 950.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2023 | 3636.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS,VEICULOS TRATORES E GRADES ARADORAS DAS SEC.DE AGRICULTURA E SERV DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2023 | 850.00 | 00000130021474 | ARIONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2023 | 2795.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO EM PREPARACAO PARA OA ANO LETIVO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2023 | 610.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO,BOBINA BVDR E PROGRAMACAO DE PLACA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0J65 DOADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONA OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001512 | 20/03/2023 | 4651.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796-EM TRANSITO- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES QUANDO EM REUNIAO MENSAL COM SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 20/03/2023 | 950.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 20/03/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 20/03/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 20/03/2023 | 930.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUENTINHAS ISOPOR E COPOS DESCATAVEIS PEQ, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE/CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000447 | 20/03/2023 | 3674.46 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 3700 EM TRANSITO -DA UNID 24 HS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000448 | 20/03/2023 | 1411.88 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ4I25 EM TRANSITO - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000449 | 20/03/2023 | 15500.58 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL,CLASSIC E KWID DAS UNIDADES B DE SAUDE-EM TRANSITO - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000450 | 20/03/2023 | 673.44 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2023 | 2200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BATERIAS)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG´-0823, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2023 | 560.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(ROLAMENTOS) DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2023 | 350.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR TT-4030 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2023 | 2630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (CORTADOR GRAMA) DESTINADOS A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2023 | 2602.00 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2023 | 14444.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO COM O PERIODO DE APURACAO EM 28/02/2023 E VENC EM 24.03.2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2023 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2023 | 640.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2023 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 22/03/2023 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 22/03/2023 | 90.00 | 00007256459467 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA DA VACINA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 22/03/2023 | 90.00 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DAMIANA CAMPOS BARRETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA UNINASSAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 22/03/2023 | 90.00 | 00008859218446 | THAISE SOARES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DA ESF III- DRº JOSE DE ANCHIETA VILAR DE CARVALHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA UNINASSAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 23/03/2023 | 3131.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2023 | 666.46 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS: SECRETARIAS DE AGRICULTURA,CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE,SETOR DE TRIBUTOS E COZINHA DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2023 | 5912.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGREGADOS A ESTE MUNICIPIO,CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2023 | 759.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2023 | 61.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2023 | 15.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2023 | 18616.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO RFB-RET-DARF PARCELAMENTO ESPECIAL 2022 CONF EXTRATO E DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2023 | 3.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2023 | 1600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS E TESTES DE OUTROS TRES COM SUBST.DO MODULO DE INJECAO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2023 | 4700.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS PARA O VEICULO VAN DE PLACA OXO-6973 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2023 | 2619.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2023 | 749.97 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (DERVEMANTA E DENVERFITA)) DESTINADOS A CRECHE EULINA RODRIGUES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2023 | 2975.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO NA PREPARACAO DOS MESMOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2023 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADAS A IMPRESSORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2023 | 2832.84 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2023 | 1692.00 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGIA-(CAGEPA) DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE MARO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 24/03/2023 | 139.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE APOIO AOS MOTORISTAS DO SAMU ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2022,JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 24/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 27/03/2023 | 330.27 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 27/03/2023 | 1120.00 | 21471855000170 | MARIA EVELLYNE DA SILVA XAVIER-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 07 APARTAMENTOS DUPLOS NO PERIODO DE 31.03 A 01.04.2023 NA CIDADE MONTEIRO-PB PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE CAPACITACAO NA BASE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 27/03/2023 | 380.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PARABRISA) DESTINADO AO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000462 | 27/03/2023 | 13163.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 105 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 101 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001556 | 27/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 10312.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA - ELE- DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 18759.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO- EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 17500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- COM-REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2023 | 8204.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM-REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2023 | 17216.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COM- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- CTR- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 63175.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2023 | 14208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA-CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 13020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 10106.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 559.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ORIENTADORA LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIA-/SCFV- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 6944.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELE- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS-- LOTADA NA SEC DE ASSIST SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 3952.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL-- LOTADAS NA SEC DE ASSIST SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 10606.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 4656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 15512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- COM, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2023 | 11112.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- EST, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2023 | 1944.15 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 IMPRESSORAS E COPIAS EXCEDENTES PARA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 7308.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 30- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70- EST-EDUCACAO INFANTIL, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 17405.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70- COM-FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FPROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70- CTR -FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2023 | 6308.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE,ESCOLAR E COOORDENADOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70- APOIO FUNDAMENTAL- COM- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2023 | 70430.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA AUX DE SERVIÇOS GERAIS,MERENDEIRA,REG DE ENSINO, AGENTE ADM., MOTORISTAS,AGENTE DE TRANSITO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70-APOIO FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2023 | 9114.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-APOIO EDUCACAO- INFANTIL- CTR- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2023 | 5642.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-APOIO EDUCACAO- INFANTIL- EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 467883.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTORES ESCOLAR ADJUNTO,SUPERVISOR ESCOLAR E SECRETARIO DE EDUCACAO-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/03/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/03/2023 | 1492.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOV E EQ REF LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADORES IND 02 LTS VITALEX, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/03/2023 | 2864.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADO NA SEC.DE SAUDE- CTR-REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/03/2023 | 20550.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADO NA SEC.DE SAUDE- EST-REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TEC.DE ENFERMAGENS LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR-REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/03/2023 | 16414.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC.DE GABINETE,CHEFE DE DIVISAO,SEC.DE SAUDE, CHEFE DA DIV ADM.,LOTADO NA SEC.DE SAUDE- COM- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/03/2023 | 23775.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO PSICOPEDAGOGO,TEC.DE ENFERMAGEM, MEDICO,ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTA,FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGO-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR-REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/03/2023 | 48980.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TEC DE NEFERMAGENS, ENFERMEIROS,AGENTES ADMINISTRATIVOS, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA E AUX DE SERV GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FARMACEUTICA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA- EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/03/2023 | 13497.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS MOTORISTAS, ENFERMEIROS E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/03/2023 | 13062.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGENS, MOTORISTAS E COORD DO SAMU,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST-REL AO MESDE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/03/2023 | 35895.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO MEDICO,TEC DE ENFERMAGENS, MEDICO-PSF- E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/03/2023 | 28374.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DENTISTAS, TEC DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, TEC.DE SAUDE BUCAL E PROF EDUCADOR,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST-REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/03/2023 | 57978.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 28/03/2023 | 1552.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/03/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS -PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 29/03/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE EEG REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA SALES DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2023 | 4924.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS DE REUNIAO E CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS MINISTRO ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2023 | 4370.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO E GAVETEIRO, DESTINADOS A SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2023 | 25.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08006447020198150091 EM FAVOR DO SRº ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2023 | 271.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005543320178150091 EM FAVOR DO SRª GILCILENE CAMPOS DA SILVA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2023 | 3672.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS (BIROS) E KIT SECRETARIAS, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST.SOCIAL ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2023 | 3443.85 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BANDEIROLAS PLASTICAS) E FITILHOS RECICLADOS, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER PARA ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS RUAS E PRACAS PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2023 | 2789.56 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230521787 SEC.DE SERV URBANOS-PAVIMENTACAO-DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGIA-(CAGEPA) DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000012022 | 0001609 | 30/03/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023, CONF INEX DE Nº001/2022 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2023 | 2241.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08006447020198150091 EM FAVOR DO SRº ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2023 | 2976.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08007258720178150091 EM FAVOR DO SRº EMERSON ALVES DE SOUSA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2023 | 2380.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005639220178150091 EM FAVOR DO SRº EDILSON DE LIMA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2023 | 142.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005543320178150091 EM FAVOR DO SRª GILCILENE CAMPOS DA SILVA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001608 | 30/03/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,NO CUMPRIMENTO E ORIENTACAO,EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE EM LEIS DE PROCESSOS LICITATORIOS.CONF INEX DE Nº001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA-LOTADA NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA EST- REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/03/2023 | 90.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/03/2023 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/03/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/03/2023 | 90.00 | 00009446728410 | DAIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/03/2023 | 90.00 | 00004538454443 | GILVANIA SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/03/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/03/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIA PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/03/2023 | 90.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/03/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/03/2023 | 90.00 | 00070472198467 | LEANDRO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/03/2023 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/03/2023 | 90.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIA PEDIATRICAS NOS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/03/2023 | 4500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/03/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL,PROCEDIMENTOS MEDICOS E TAXA DE ADMINISTRACAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 31/03/2023 | 498.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS AO CISCO-CONSORCIO PUBL INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000505 | 31/03/2023 | 392.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000506 | 31/03/2023 | 518.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000507 | 31/03/2023 | 780.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 31/03/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 31/03/2023 | 1301.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO KWID DE PLACA RLX5G84 DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 31/03/2023 | 983.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO KWID DE PLACA RLX5H14 DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 31/03/2023 | 1484.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK-3700 DA SEC .DE SAUDE-UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 31/03/2023 | 577.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943 DA SEC .DE SAUDE-VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 31/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ-4I25 DA SEC .DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 31/03/2023 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ENFERNEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMERGENCIA PEDIATRICA NOS DIAS 31.03 A 01.04.2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000516 | 31/03/2023 | 14022.99 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 31/03/2023 | 36317.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REL A COMPETENCIA 03/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/03/2023 | 1815.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REL A COMPETENCIA 03/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/03/2023 | 17833.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FUS, REL A COMPETENCIA 03/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 31/03/2023 | 891.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS, REL A COMPETENCIA 03/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SAMU-ESTADO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SAMU-ESTADO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 12/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO DO PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 15663.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005872320178150091 EM FAVOR DO SRº PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 1162.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08006447020198150091 EM FAVOR DO SRº ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS - PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 51817.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 2590.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA PARA OS POLICIASI QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2023 | 15702.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-EDUC INFANTIL,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 785.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-EDUC INFANTIL,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 122487.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-EDUC FUNDAMENTAL ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2023 | 6124.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-EDUC FUNDAMENTAL ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 200.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2023 | 13.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO ,REL AO MES DE MARÇO/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- PSB-FNAS- | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2023 | 95701.14 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENV REGIONAL/MI SEDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 896130/2019 DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 7001.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001612 | 31/03/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL,(SEM CONDUTOR)PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2023 CONF TPDE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2023 | 90.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE CONTROLE INTERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2023 | 666.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2023 | 600.00 | 11971347000289 | REPAROS HID COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2023 | 530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA E UMA EMENDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2023 | 1222.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARISO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPEVIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/02023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2023 | 530.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO CADASTRO E BUSCA ATIVA PARA NOVOS USUARIOS DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2023 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLY-5H70 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2023 | 20000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE PROCESSO SELTIVO (PROCESSO INSCRICAO,AVALIACAO DE CURRICULO,TITULAÇOES,ENTREVISTA INDIVIDUAL E HOMOLOGAÇOES DO RESULTADO)DO QUADRO GERAL E GESTORES ESCOLARES DO CORPO FUNCIONAL REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONF DOC EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2023 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 03/04/2023 | 2254.50 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS SALAS MULTI FUNCIONAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 03/04/2023 | 90.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA PARA O MANEJO ADEQUADO COM PACIENTES ACOMETIDOS POR DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNYA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 04/04/2023 | 2156.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ-4125, SENDO ESTA A 3ª (TERCEIRA) PARCELA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2023 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY-5H70,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2023 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH-1A12 ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2023 | 620.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO MTCO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-5695 ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2023 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B17 ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/04/2023 | 250.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-5695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG-0823,QFH1A12 E RLY5H70 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230523311 DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO PEREIRA FILHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2023 | 8663.88 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRIC,PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 893531/2019-PASSAGEM MOLHADA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001649 | 04/04/2023 | 3655.20 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2023 | 680.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRECAO DE VAZAMENTO DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2023 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A EXTRATO DE TARIFA MEIO MAGNETICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2023 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DISPENSAS DESTE MUNICIPIO CONF DISP Nº 002 E 003/2023 DE CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2023 | 14.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 05/04/2023 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000528 | 05/04/2023 | 8609.93 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 05/04/2023 | 620.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-6943 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 05/04/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 05/04/2023 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 05/04/2023 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 05/04/2023 | 90.00 | 00008263570409 | SAMARA JACIELMA DE S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CHEFE DA VIG SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000535 | 10/04/2023 | 3840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000536 | 10/04/2023 | 3840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ4I25 DOADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000537 | 10/04/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES MARÇO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000538 | 10/04/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES MARÇO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 10/04/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 10/04/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 10/04/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001676 | 10/04/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS E PRACA TONA LEITE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001677 | 10/04/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM E FINANCAS,ASSIT.SOCIAL URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001683 | 10/04/2023 | 4500.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001675 | 10/04/2023 | 1520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001678 | 10/04/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2023 | 530.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0001679 | 10/04/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV,PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2023 | 530.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2023 | 530.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE MARÇO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PREDIOS DOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00008877065419 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001672 | 10/04/2023 | 13500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREF ELET DE Nº 0015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001674 | 10/04/2023 | 1060.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2023 | 320.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE MARÇO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2023 | 2500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRICAO,EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO-SENDO A 1ª PARCELA-ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2023 | 220.00 | 00007827430481 | GILBERTO ALIXANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2023 | 220.00 | 00009159694408 | DAMIAO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO ESTADIO ALMEIDINHA ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001682 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2023 | 220.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2023 | 220.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2023 | 740.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00005541976421 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ABEL SIMPLICIO E JOAO PAIXAO DO NASCIMENTO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 950.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS URBANOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2023 | 530.00 | 00089014936400 | GEOVANE DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2023 | 530.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 950.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SE.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DOS CEMITEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS ABEL SIMPLICIO E JOAO PAIXAO DO NASCIMENTO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2023 | 1780.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA ADEQUACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESINTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS NA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE MARÇO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00011396718478 | HERCULES MATHEUS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAPIDACAO E ENTREGAS DE PEDRAS DE CALCAMENTO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E ADEQUACAO DE CANTEIROS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001673 | 10/04/2023 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-5B63 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº0015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001804 | 11/04/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR)P/TRANSP E COMPACTACAO DO LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE ATRAVES SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CONF CONT DE Nº 038/ 2022 NO MES DE DE MARÇO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001805 | 11/04/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR)TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC. M. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF TP DE Nº 003/2022,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001806 | 11/04/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE COMPACTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.M DE SERVIÇOS URBNOS DESTE MUNICIPIO, CONT TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001808 | 11/04/2023 | 5002.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,AGRICULTURA,CULTURA E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONF PP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0001807 | 11/04/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP PARA 8000 MIL MTS CUBICOS, SEM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.CONF TP DE Nº 003/2023 NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2023 | 1337.10 | 04931438000144 | TRAJANO E QUEIROZ COM VAR /ARIANO B TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA,REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEG EST DE GEST MUN DE ASSIST SOCIAL DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DA COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001810 | 11/04/2023 | 2040.53 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONF PP DE Nº003/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001799 | 11/04/2023 | 5160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-6167 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001800 | 11/04/2023 | 5160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLY-5H70 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001801 | 11/04/2023 | 10710.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,PROTETORES E CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARIUS,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001803 | 11/04/2023 | 5160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6269 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 15/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001809 | 11/04/2023 | 8000.74 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONF PP DE Nº003/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2023 | 90.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 11/04/2023 | 1048.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 DA SEC .DE SAUDE-VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 11/04/2023 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 11/04/2023 | 185.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943 DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 11/04/2023 | 235.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE MARÇO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 11/04/2023 | 950.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 11/04/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE BASICAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 11/04/2023 | 530.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AUXILANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 11/04/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE 24 HORAS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 11/04/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 11/04/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 11/04/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 11/04/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000568 | 11/04/2023 | 3000.12 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000569 | 11/04/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MARÇO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000570 | 11/04/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MARÇO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 11/04/2023 | 740.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 11/04/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 11/04/2023 | 220.00 | 00071024105490 | KHESLLEY RAMIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO LABORATORIO DE EXAMES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 11/04/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 11/04/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 11/04/2023 | 430.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/04/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/04/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/04/2023 | 320.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUILLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 11/04/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I, NO MES DE MARÇO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 11/04/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SSEC.DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 11/04/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 11/04/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXLIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 11/04/2023 | 1300.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA E COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000593 | 11/04/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MARÇO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 12/04/2023 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 12/04/2023 | 995.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/04/2023 | 1210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOADA AO SAMU DE PLACA QSJ-4I25 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/04/2023 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX5H14 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 12/04/2023 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX5G84 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/04/2023 | 2018.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 VIG SANITARIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 12/04/2023 | 2691.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00005940470483 | JEFERSON PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO.,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2023 | 589.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA/CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00009299138419 | JOSENEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO 2022,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO COM CRIANCAS ESPECIAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2023 | 378.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2023 | 2685.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-6153 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001875 | 12/04/2023 | 21373.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2023 | 750.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE ENCONTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2023 | 1600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE S COSTA/FUNERARIA ST ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM PREPARO DOS CORPOS E TRANSLADOS DOS SRº ANTONIO VALETIM DA COSTA E ANTONIO LUIS DOS SANTOS,DE TAPEROA A LIVRAMENTO E D0 SITIO ALDEIA A LIVRAMENTO,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2023 | 640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2H96 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2023 | 2100.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FMARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO NES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2023 | 366.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB5B63 HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001881 | 13/04/2023 | 182.63 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/04/2023 | 430.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/04/2023 | 1500.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPÓRTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001878 | 13/04/2023 | 70638.80 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00010639479448 | GENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2023 | 1750.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO,FARIAS, PINHOES,ARIUS I E II,GIRAL DE CAPIM,RIACHO VERDE,SARAPO E BOMNOME NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/04/2023 | 320.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DO MATO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00013145366483 | RAYANE VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/04/2023 | 950.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001882 | 13/04/2023 | 5682.83 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00012492234401 | GEFERSON PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001879 | 13/04/2023 | 1962.52 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/04/2023 | 530.00 | 00065887883472 | FABIO GUADAGNANNO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVEIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/04/2023 | 430.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES REALIZADA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001880 | 13/04/2023 | 52588.95 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00022032609800 | JOSE MACIAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAIRAS DE PINTOS NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001886 | 13/04/2023 | 21373.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2023 | 795.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS E PLACAS DE PS ADESIVADAS PARA AS ESCOLAS MARIA SALOME DE ALMEIDA E ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2023 | 500.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA CRECHE EULINA MARANHAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2023 | 530.00 | 00007871617486 | MARIA LUYRD MARTINE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO , NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/04/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/04/2023 | 1400.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NA CRECHE EULINA MARANHAO ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS DE PLACA QFW-3796 E OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/04/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/04/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2023 | 530.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS E TRELICAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M.DO SITIO ARIUS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/04/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/04/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/04/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADOS AS DIVERSAS SCRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/04/2023 | 850.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS E LONGARINAS DA SALA DE TRIBUTOS E SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2023 | 650.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/04/2023 | 640.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000602 | 13/04/2023 | 11467.80 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000603 | 13/04/2023 | 12059.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000604 | 13/04/2023 | 12447.80 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000605 | 13/04/2023 | 8134.25 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/04/2023 | 2280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSODUTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000607 | 13/04/2023 | 10176.57 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/04/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REF AO AGULHAMENTO DE 01 NODULO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALOME DE ARAUJO LEITE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000609 | 13/04/2023 | 3188.21 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE- -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000610 | 13/04/2023 | 19981.24 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000611 | 13/04/2023 | 2072.01 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000612 | 13/04/2023 | 376.87 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 13/04/2023 | 860.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00008122736483 | IRANEIDE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 13/04/2023 | 1230.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE DE PLACAS QSE-9350,QSE-9320,RLX-5H14, RLX-5G84 E QSK-3700 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 13/04/2023 | 530.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 13/04/2023 | 1960.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 13/04/2023 | 480.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO DE INSULFILME NAS JANELAS DAS UNIDADES DE ESTRATEGICAS DE SAUDE NA FAMILIA I E III E CONFECCAO DE LONAS PARA EVENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/04/2023 | 2100.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/04/2023 | 380.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARLENE RODRIGUES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/04/2023 | 236.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE ALDA MARIA DINIZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 14/04/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 14/04/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 14/04/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2023 | 3990.00 | 20213219000186 | PORTAL IND E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA SER COLOCADA NO MASTRO DO CENTRO DA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/04/2023 | 2200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (BATERIAS)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7030, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONA OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/04/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRAINCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS USUARIOS DO SCFV E CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/04/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/04/2023 | 2128.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA CAGEPA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS I E II, REF AOS MESES DE DEZE/2014,JAN/2015,ABRIL A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MARÇO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/04/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS PARA ORNAMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/04/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS SOCIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/04/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/04/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2023 | 200.00 | 00003153837635 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -STº ANTONIO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/04/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/04/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL- SITUADO (2) CASAS NA RUAS HELENA B DA SILVA,ANTONIO GERMANO NUNES E RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESRE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO Na RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -CENTRO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/04/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR CONJ SEVERINO FRNCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/04/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/04/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/04/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER AFAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SATO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001951 | 14/04/2023 | 44232.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONTRATACAO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) HORAS/MAQUINA COM TRATORES AGRICOLAS E GRADES ARADORAS NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CONF CADASTRAMENTO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONF PP DE Nº 002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE-ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-IGD- PAD AUX BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-CRIA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2023 | 126.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 13/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO, CONF CONF DE CONT DE PARCELAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2023 | 125.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2023 | 586.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2023 | 713.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2023 | 56.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2023 | 5162.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 080059330201781500911 EM FAVOR DO SRº ANTONIO LISBOA VILAR,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2023 | 3600.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0800585320178150091 EM FAVOR DO SRº JOSE ADAILTON DOS SANTOS,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2023 | 2314.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005673220178150091 EM FAVOR DO SRº RONALDO RIBEIRO DA COSTA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2023 | 3372.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08007292720178150091 EM FAVOR DO SRº STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2023 | 6639.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005959720178150091 EM FAVOR DO SRº AURA ANASTACIA DOS SANTOS ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2023 | 2635.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005976720178150091 EM FAVOR DO SRº MARIA DENISE DINIZ HOLANDA ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA UMBILICAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA LEITE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000627 | 17/04/2023 | 3660.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000628 | 17/04/2023 | 894.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000629 | 17/04/2023 | 629.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADAS A UNIDADE 24 HS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 17/04/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 17/04/2023 | 1050.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTE E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 17/04/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 17/04/2023 | 494.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 17/04/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 17/04/2023 | 748.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEP JUDICIAL CONF O PROCESSO DE Nº 08005959720178150091 EM FAVOR DA SRª AURA ANASTACIA DOS SANTOS CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 17/04/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 17/04/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 17/04/2023 | 2.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PX ENVIADO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETORNICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 18/04/2023 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 18/04/2023 | 2700.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TACOGRAFO DIGITAL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000646 | 18/04/2023 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000647 | 18/04/2023 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000648 | 18/04/2023 | 4540.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700-EM TRANSITO DA UNID 24 HS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000649 | 18/04/2023 | 401.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO-6943-EM TRANSITO DA VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000650 | 18/04/2023 | 1440.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-4I25-EM TRANSITO DO SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000651 | 18/04/2023 | 17955.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOLS, CORSAS E KWIDS-EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 18/04/2023 | 1155.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENMTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2023 | 1320.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TECNICOS QUANDO A TRABALHO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002008 | 18/04/2023 | 2406.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022- 9º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2023 | 4510.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III,PARA AS AULAS DE MUSICA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2023 | 950.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA AS BENEFICIARIAS DOS PROG SOCIAIS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2023 | 530.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PASCOA REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV E CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002009 | 18/04/2023 | 525.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DO CONSELHO TUTELAR, CONF PREG ELE DE Nº 005//2022- 9º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2023 | 2040.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE TRABALHO NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2023 | 176.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA TONA LEITE,ATRAVES SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA URBANA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DURANTE MUTIROES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002007 | 18/04/2023 | 5824.81 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE HILUX LOCADO A DISP DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 005//2022- 9º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2023 | 460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA E UMA EMENDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/04/2023 | 2535.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS,VEICULOS E GRADES ARADORAS DA SEC.DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/04/2023 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2023 | 2348.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/04/2023 | 4160.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/04/2023 | 799.90 | 23674714000180 | SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA ANUAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/04/2023 | 2266.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005959720178150091 EM FAVOR DO SRº AURA ANASTACIA DOS SANTOS ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/04/2023 | 10.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005959720178150091 EM FAVOR DO SRº AURA ANASTACIA DOS SANTOS ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/04/2023 | 41.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005959720178150091 EM FAVOR DO SRº AURA ANASTACIA DOS SANTOS ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000653 | 19/04/2023 | 12230.56 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000654 | 19/04/2023 | 3028.20 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 19/04/2023 | 3810.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 20/04/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PB DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ERIVELTON DA SILVA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 20/04/2023 | 880.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, SAMU E 24 HS REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 20/04/2023 | 2485.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LOCADA PARA ACOLHIMENTO A PACIENTES DURANTE TRATAMENTO E CONSULTA MEDICAS, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2023 | 557.74 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2023 | 2310.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA A SEC.DE EDUCACAO DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002021 | 20/04/2023 | 29250.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PEIXE CAVALINHA E KITS DE ALGUNS (GENEROS ALIMENTICIOS) ,DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE A SEMANA SANTA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF DISP DE Nº 002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2023 | 3125.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002026 | 24/04/2023 | 8179.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SCFV I,II E III E BENEFICARIOS (IDOSAS) DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2023 | 1480.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002028 | 24/04/2023 | 2178.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2023 | 930.99 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (UTENSILIOS DE COZINHA) E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE ABRIL/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002027 | 24/04/2023 | 4338.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000659 | 24/04/2023 | 4953.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,SAMU, UBS E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000660 | 24/04/2023 | 18544.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE,CONF PREG ELET DE Nº 003/20023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000661 | 24/04/2023 | 1890.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/04/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/04/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/04/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETORNICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETORNICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 25/04/2023 | 169.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE NADJA THAYNARA DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 25/04/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME CITOLOGIA APIRATIVA, REALIZADA NA PACIENTE EMANOEL FERNANDES DE SALES ,ENCAMINHADO DEVIDAMENTE ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002036 | 25/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2023 | 13333.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO CONF O PERIODO DE APURACAO EM 31.03.2023 E VENC EM 25.04.2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2023 | 18817.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RBF-RET-DARF-INSS PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002033 | 25/04/2023 | 70680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF TERMO DE COMP DE Nº 202001744-5 E PREG ELET DE Nº 0005/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2023 | 1470.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL B.DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2023 | 700.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS PORTOES DA CRECHE EULINA MARANHAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2023 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINH PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2023 | 1000.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS GLOBALINK NOVA FORMULA, DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2023 | 8246.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.MUN DE ASSIST SOCIAL-- ELE- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2023 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS/PAIF-LOTADA NA SEC.DE ASSIST SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE BRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2023 | 3952.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SEC.DE ASSIST SOCIAL-CRAS/PAIF-EST REL.AO MES DE BRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2023 | 10606.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM-- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2023 | 4656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-EST-- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2023 | 17416.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-CTR- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2023 | 63262.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2023 | 14208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -COM-REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2023 | 13020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2023 | 10106.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO-- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2023 | 10312.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COM REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2023 | 18960.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONTROLE INTENRO( CONT DE DESP PUBL AC JUR AD-COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONTROLE INTENRO( CONT DE DESP PUBL AC JUR AD-EST- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2023 | 8204.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO-COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL- LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2023 | 4004.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-30-EST REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVISORA DE ENSINO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- EDUCACAO INFANTIL- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2023 | 17405.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO, SUP. PEDAGOGICA, COORD DE ESCOLA E GESTOR ESCOLAR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70- FUNDAMENTAL-COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE DISCIPLINA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2023 | 467883.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTORES ESCOLARES, SUPERVISOR DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2023 | 6308.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE, SECRETARIOS ESCOLARES E COORD DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70- APOIO-FUNDAMENTAL- COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2023 | 69344.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADM., MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2023 | 9114.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- 70-APOIO EDUCACAO INFANTIL- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2023 | 5208.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA MERENDEIRA E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- 70-APOIO EDUCACAO INFANTIL- EST- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00009153917405 | JOHN MOURY CAVALCANTI DE VASCANCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO DE GESSO NO TETO DA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SALAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2023 | 15512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2023 | 11112.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-EST- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00007479233450 | ADENILZA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00007468354421 | AGERLANDY MONICA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00004171921422 | ALEX JANIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00005834335454 | ARKICIA DAMECIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS- EST-,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00004257853433 | CLAUDIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE--EST- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00084712023449 | EDIVANDRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE--EST- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE--EST- AGENTE DE ENDEMIAS,REF AO ANO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00009022202410 | ANA KARLA TAVARES DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00006510045435 | ANDREA ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 26/04/2023 | 451.96 | 00007046159408 | ITAMIRAN SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 26/04/2023 | 512.22 | 00008706512429 | JAQUELINE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00009634840442 | TACIANA CAMPOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00070142570486 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00070472198467 | LEANDRO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADA NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00011401884458 | MARIA MIRELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00010610360493 | ANTONIO BIZERRA WANDERLEY NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, CONF A LEI DE Nº 566/2022,REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00011121778410 | EDIVAN ILTON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO -PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR, REF AO ANO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00010438761464 | FELIPE FRANKLIN DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO-PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 26/04/2023 | 612.02 | 00007256459467 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 26/04/2023 | 903.92 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00008859218446 | THAISE SOARES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00008000599481 | REGINA CELIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- CTR, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00004473587401 | ADEILDA BARRETO DE C VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00006330358400 | ADENILSA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00004709787409 | ALEXANDRA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00004968623402 | FLAVIA REJANE DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00002840558408 | HOZANA PEREIRA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00036866709504 | JOSE RICARDO DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00004760311416 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00003747205410 | MARIA DO LIVRAMENTO RITA DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/04/2023 | 1773.06 | 00005688210419 | MARIA DO SOCORRO JOANA DE A.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PCS-EST- CONF A LEI DE Nº 566/2022, REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00041447026420 | MARIA GRACIETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 26/04/2023 | 480.20 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00004546293461 | MARIA SERRANIA RODRIGUES DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00000016032489 | MARIA VILANEIDE TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00004224706431 | POLLENYCE VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 26/04/2023 | 480.20 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 26/04/2023 | 1536.65 | 00086056018172 | VANDERLEI PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 26/04/2023 | 1355.87 | 00005489959401 | VANUSA ZULEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF A LEI DE Nº 566/2022 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO ANO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 26/04/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO KYKELLMY DOMINGOS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 26/04/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE EMILY MARIA DOS SANTOS FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000715 | 26/04/2023 | 537.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000716 | 26/04/2023 | 1547.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 26/04/2023 | 180.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE CURSOS DE QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICAÇOES DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 26 E 27/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 26/04/2023 | 360.00 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DA UBS DAMIANA CAMPOS BARRETO, DURANTE CAPACITACAO BCG NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 26/04/2023 | 2864.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS Do AGENTE DE ENDEMIAS -LOTADA NA SEC.DE SAUDE-CTR- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 26/04/2023 | 22460.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGEM -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 26/04/2023 | 16414.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC.DE DE GABINETE, DHEFE DE DIVISAO,SEC.DE SAUDE,CHEFE DA DIV ADM.,CHEFE DA DIVISAO DO CENTRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 26/04/2023 | 25526.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOPEDAGOGO,TEC.DE ENFERMAGENS, MEDICO PLANTONISTA, ASSIST. SOCIAL, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO E ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR- REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 26/04/2023 | 50326.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS, ENFERMEIRO, AGENTE ADM.,MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA E AUX DE SERV GERAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST-REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 26/04/2023 | 12168.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS, E TEC. DE ENFERMAGENS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 26/04/2023 | 18226.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS,TEC. DE ENFERMAGENS E COORDENADORA DO SAMU- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST - REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 26/04/2023 | 36155.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 26/04/2023 | 28992.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS, TEC DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS,TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERVIÇOS GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST, REL .AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/04/2023 | 57023.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 26/04/2023 | 1552.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DIV VIGILANCIA SANITARIA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 27/04/2023 | 18226.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS, TEC.DE ENFERMAGENS E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 27/04/2023 | 12168.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS, TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 27/04/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRASNTORACICO REALIZADO NA PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 27/04/2023 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES RISCO CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2023 | 0.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIFERENCA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002081 | 27/04/2023 | 2178.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/02023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 1170.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REL A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 58.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GIL RAT EMPRESA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REL A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 1108.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002097 | 28/04/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF INEX DE Nº 001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PSB- FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 15615.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 EDUCACAO INFANTIL E APOIO INFANTIL REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 780.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GIL RAT EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 EDUCACAO INFANTIL E APOIO INFANTIL REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 121909.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-30 E FEB 70 FUNDAMENTAL E APOIO FUNDAMENTAL REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 6095.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GIL RAT EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-30 E FEB 70 FUNDAMENTAL E APOIO FUNDAMENTAL REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 2032.80 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 IMPRESSORAS PARA SEC DE EDUCACAO E COPIAS EXCEDENTES, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 50305.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB DO PREFEITO,SEC GERAL E PLANEJ., SEC.DE CONT INTERNO, ADM E FINANCAS,SERV URBANO,ASSIST SOCIAL- CONS TUTELARES,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E SEC. DE CULTURA,T.ESP.E LAZERREL A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 2515.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS GIL RAT EMPRESA DO GAB DO PREFEITO,SEC GERAL E PLANEJ., SEC.DE CONT INTERNO, ADM E FINANCAS,SERV URBANO,ASSIST SOCIAL- CONS TUTELARES,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E SEC. DE CULTURA,T.ESP.EAT LAZER REL A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA PARA SEC DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002096 | 28/04/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREF M UNICIPAL NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCED.A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DE LEIS EM PROCESSOS LICITATORIOS,EMITIR PARECERES SOBRE INTERPOSICAO DE RECUSRSOS CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO E DEMAIS DECISOES DA CMISSAO DE LICITSCAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PREGOEIRO DESTA EDILIDADE CONF INEX DE Nº001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2023 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/04/2023 | 31372.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS, PSF, FARMACIA, PACS E VIG SANITARIA, REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/04/2023 | 1568.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS, PSF, FARMACIA, PACS E VIG SANITARIA, REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/04/2023 | 6078.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU, REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/04/2023 | 303.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DA SEC.DE SAUDE- SAMU, REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/04/2023 | 18453.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/04/2023 | 922.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 04/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/04/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/04/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETORNICO- SAMU-ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/04/2023 | 1.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 02/05/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 02/05/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 02/05/2023 | 2720.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE ,SAMU,UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 02/05/2023 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE VILMA TELES MARANHAO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 02/05/2023 | 2156.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ-4125, SENDO ESTA A 4ª (QUARTA) PARCELA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2023 | 3892.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA COM PUBLICACAO DE AVISO ,EXTRATO DE RECISAO CONTRATUAL, TERMO ADITIVO,AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, AVISO DE LICITACAO, EXTRATO DE CONTRATO,EXT DE TERMO ADITIVO,DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2023 | 1080.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2023 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2023 | 3320.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2023 | 855.00 | 02301569000112 | ROBERTO L DA N CAMBOIM /CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2023 | 1000.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E E PROGRAMAS SOCIALS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002112 | 02/05/2023 | 3582.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2023 | 1548.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS I,II E III E GRUPO DE IDOSAS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E PARA O GRUPO DE IDOSAS DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2023 | 530.00 | 00065887883472 | FABIO GUADAGNANNO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVEIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2023 | 1900.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS AULAS DE MUSICA DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS I,II E III ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE ABRIL/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2023 | 530.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2023 | 530.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E DO CRIANCA FELIZ DURANTE O EVENTO DA PASCOA REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS E SALA DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2023 | 640.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2023 | 3490.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MELHOR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 03/05/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DO TORAX,DAS MAOS,DA COLUNA VERTEBRAL E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE,MARIA DE FATIMA LOPES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 03/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE,MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 03/05/2023 | 864.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA/PROSANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADI NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LOPES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 03/05/2023 | 377.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO FELIX, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 03/05/2023 | 151.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE ADIVANICE INACIA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 03/05/2023 | 111.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE BIANCA MICAELLY GOMES DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 03/05/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 04/05/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES, USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 04/05/2023 | 530.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTE DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 04/05/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SSEC.DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 04/05/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 04/05/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 04/05/2023 | 320.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUILLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA ADMINISTRACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 04/05/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 04/05/2023 | 220.00 | 00071024105490 | KHESLLEY RAMIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AUXILIANDO NOS RELATORIOS DA VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 04/05/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 04/05/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 04/05/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 04/05/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 04/05/2023 | 740.00 | 00002387998405 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 04/05/2023 | 640.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE ABRIL/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 04/05/2023 | 950.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 04/05/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 04/05/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 04/05/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 04/05/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 04/05/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 04/05/2023 | 530.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 04/05/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU , NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000808 | 04/05/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE ABRIL/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000809 | 04/05/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE ABRIL/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000810 | 04/05/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE ABRIL/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 04/05/2023 | 310.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADO NO PACIENTE, BENITO FELIX, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 04/05/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO - E TAXA DE ADM.,REF A CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 04/05/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA/SAULO F DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE CAMPIMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 04/05/2023 | 525.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000815 | 04/05/2023 | 1505.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000816 | 04/05/2023 | 1009.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANTICONVULSIVANTE) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2023 | 270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA FORMATACAO NO MICRO/NOTEBOOK E INSTALACAO DE SSD NO NOTEBOOK DO SETOR CONTABIL DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2023 | 3934.90 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA COM PUBLICACAO DE AVISO ,EXTRATO DE RECISAO CONTRATUAL, TERMO ADITIVO,AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, AVISO DE LICITACAO, EXTRATO DE CONTRATO,EXT DE TERMO ADITIVO,DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230529359 DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO PEREIRA FILHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230529338 DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSEFA DE SOUZA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFC -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2023 | 2652.69 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (UTENSILIOS DE COZINHA) DESTINADOS A DOACAO AS MAES DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/05/2023 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS J. ALVARENGA DE MEDEIROS-ME/PREVICENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECARGA DOS EXTINTORES,SUBST DE MANOMETRO E SUBST DE VALVULA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2023 | 6236.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO E DA C.E TEC-SEE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DE SALDO, RECURSOS DE CONVENIO 176/2021 A SEC.DE ESTADO DA EDUCACAO -SEE PARAIBA-PB,CONF COMP EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2023 | 1000.00 | 41508844000125 | FRANCISCO BARBOZA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE VIDEOS COM DRONE,CAMARAS PROFISSIONAIS E EDICOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADOS AS DIVERSAS SCRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/05/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A EXTRATO MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000817 | 05/05/2023 | 258.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000818 | 05/05/2023 | 122.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 08/05/2023 | 320.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000822 | 08/05/2023 | 8573.97 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 08/05/2023 | 546.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM ODONTOLOGICO DE PLACA MOF-2095 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 08/05/2023 | 320.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000825 | 08/05/2023 | 11338.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2023 | 2990.36 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CHITAS ), DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2023 | 1910.00 | 40132918000109 | HB AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-3796 VAN DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2023 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PRESSURIZACAO,DESCONTAMINACAO E DESINTUPIMENTO EM IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002189 | 08/05/2023 | 18011.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL HILARIO JOSE DE GOUVEIA NO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONF PP DE Nº002/ 2022,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2023 | 1168.48 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( KITS GESTANTES) DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2023 | 1175.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FLIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/05/2023 | 603.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2023 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ( RESET DE ALMOFADAS)NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002187 | 08/05/2023 | 7101.53 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA TRABALHAR COM OS USUARIOS DO SCFV E BENEFICIARIOS DO CRAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 001/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002184 | 08/05/2023 | 25539.60 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2023 | 6387.75 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML CEVA, DESTINADOS A DOACAO AOS AGRICULTORES PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002188 | 08/05/2023 | 219000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR DE RODAS MOTOR 2494032656, ANO 2023/2023 KM 0, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 002/2023 | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTES DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2023 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,REL.AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2023 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2023 | 100.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2023 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO DO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/125/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2023 | 100.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2023 | 100.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DE FERIAS NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2023 | 100.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2023 | 100.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2023 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2023 | 100.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2023 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2023 | 100.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2023 | 100.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2023 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO F S LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/05/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/05/2023 | 100.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/05/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010726367435 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2023 | 100.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2023 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006837708457 | MARIA GELZANETE DE SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2023 | 100.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCEITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/05/2023 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/05/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/05/2023 | 100.00 | 00026127720818 | ROCCHELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2023 | 100.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2023 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2023 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2023 | 4700.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS E DA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO DE PLACA VAN QFW-3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2023 | 2790.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002193 | 09/05/2023 | 4454.56 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2023 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2023 | 530.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO COM CRIANCAS ESPECIAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002192 | 09/05/2023 | 3797.28 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2023 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2023 | 900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SACOLAS MIXADAS E TRATADAS), DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 2000826 | 09/05/2023 | 2799.81 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAMU E UNIDADE 24 HS,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 09/05/2023 | 151.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICAS E HOSPITAIS REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 09/05/2023 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 09/05/2023 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/05/2023 | 2156.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ-4125, SENDO ESTA A 4ª (QUARTA) E ULTIMA PARCELA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/05/2023 | 1812.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS KWIDS DE PLACAS RLX 5H14,RLX-5H04 E RLX 5G84, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000832 | 10/05/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES ABRIL/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000833 | 10/05/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES ABRIL/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0002446 | 10/05/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM E FINANCAS,ASSIST.SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0002447 | 10/05/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE RUAS E PRAC TONA LEITE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2023 | 18975.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO RBF-RET-DARF -PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0002448 | 10/05/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002450 | 10/05/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONF PP DE N006/2020 3º ADITIVO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002451 | 10/05/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS MESMOS,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 VONF PP DE Nº 006/2020 3º ADITIVO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002453 | 10/05/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAMBARE, SALAO,BRITO SAO GONCALO, RUSSO E SARAPO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE FEVEREIRO/2023 CONF PP DE Nº 006/2020 3º ADITIVO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2023 | 190.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS PORTOES DA CRECHE EULINA MARANHAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2023 | 430.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE ABRIL/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL DA CRECHE EULINA MARANHAO NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC.DE M DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0002449 | 10/05/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV, CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2023 | 270.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST DE PECAS E MOLAS P VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002455 | 10/05/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAP DE 8000 MTS CUBICOS (SEM CONDUTOR)PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002456 | 10/05/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC,DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002457 | 10/05/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA(SEM CONDUTOR) PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS, PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002458 | 10/05/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR)PARA TRANAPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO P/O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE,PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL/2023 CONF TPDE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2023 | 4800.00 | 00018276989268 | GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE, PLANTIO E SERVIÇOS DE JARDINAGENS DE PALMEIRAS RABO DE RAPOSA PARA SEREM COLOCADAS EM PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002454 | 10/05/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL (SEM CONDUTOR) A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002536 | 11/05/2023 | 1340.56 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002493 | 11/05/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002537 | 11/05/2023 | 800.36 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2023 | 320.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2023 | 500.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2023 | 950.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2023 | 640.00 | 00068654170468 | EDNALDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PASSAGEM LIMPA,SUSSUARANA E BARRA DO MINEIRO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002533 | 11/05/2023 | 57033.06 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2023 | 530.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NO VESTIARIO DO ESTADIO O ALMEIDINHA ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2023 | 740.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO NES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002535 | 11/05/2023 | 2162.22 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2023 | 1370.00 | 00009153917405 | JOHN MOURY CAVALCANTI DE VASCANCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO DE GESSO NO TETO DA RECEPCAO DA ESCOLA M JOSE ILARIO DE GOUVEIA NO SITIO ARIUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2023 | 750.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2023 | 1060.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NA CRECHE EULINA MARANHAO ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2023 | 950.00 | 00022032609800 | JOSE MACIAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAIRAS DE PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002534 | 11/05/2023 | 40601.03 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002496 | 11/05/2023 | 4500.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2023 | 800.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2023 | 640.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2023 | 15.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2023 | 66.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS PIX AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 11/05/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000836 | 11/05/2023 | 14555.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 108 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 101 ELETROCARDIOGRAMAS E 08 ENDOSCOPIAS DIGESTIVASL ALTAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000837 | 11/05/2023 | 17594.12 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000838 | 11/05/2023 | 811.02 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000839 | 11/05/2023 | 1862.73 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000840 | 11/05/2023 | 6382.65 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 12/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE,MARIA SALOME DE ARAUJO LEITE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 12/05/2023 | 1820.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 12/05/2023 | 1750.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000845 | 12/05/2023 | 19829.87 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOLS, CLASSIC E KWIDS-EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000846 | 12/05/2023 | 2799.34 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000847 | 12/05/2023 | 3477.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000848 | 12/05/2023 | 5171.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN DA VIG SANITARIA EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/05/2023 | 2088.00 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SEC.DE ADM E FINANCAS, SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2023 | 320.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 14/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO, CONF CONF DE CONT DE PARCELAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00004724050470 | LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA EMISSAO DAS GUIAS DE PAGAMENTO E CRLV DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2023 | 1750.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE EULINA MARANHAO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2023 | 1750.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO JUNTO SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2023 | 640.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2023 | 750.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV,CRIANCA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002610 | 12/05/2023 | 348.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC .DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 005//2022- 9º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2023 | 430.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/05/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/05/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/05/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO ESTADIO ALMEIDINHA ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/05/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/05/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE ABRIL/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/05/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00005541976421 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NA MANUTENCAO DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO-ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2023 | 800.00 | 00007725196412 | GEOVANIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTES DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NA MANUTENCAO DAS RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO -ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/05/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/05/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/05/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/05/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/05/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/05/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/05/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/05/2023 | 950.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/05/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/05/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/05/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/05/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/05/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/05/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES, ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/05/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/05/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/05/2023 | 530.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/05/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/05/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/05/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2023 | 950.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2023 | 950.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO ,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DOS CEMITEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2023 | 1160.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002611 | 12/05/2023 | 2526.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 005//2022- 9º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/05/2023 | 180.00 | 00006965212454 | ROBERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO TCE- VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2023 | 220.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2023 | 430.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/05/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/05/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002734 | 15/05/2023 | 8000.36 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2023 | 2683.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS,TRATORES E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/05/2023 | 1545.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE ARACAO DE TERRA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2023 | 220.00 | 00007827430481 | GILBERTO ALIXANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2023 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/05/2023 | 100.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/05/2023 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, DESTE MUNICIPIO.,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/05/2023 | 100.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/05/2023 | 100.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2023 | 100.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/05/2023 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004090383420 | JANICE SAMPAIO DE A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/012/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/05/2023 | 100.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/05/2023 | 100.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/05/2023 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005120345409 | MARIA DO SOCORRO F S LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCSRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/05/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/05/2023 | 100.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/05/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010726367435 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/05/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/05/2023 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006837708457 | MARIA GELZANETE DE SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/05/2023 | 100.00 | 00041447026420 | MARIA GRACIETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/05/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/05/2023 | 100.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/05/2023 | 100.00 | 00026127720818 | ROCCHELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/05/2023 | 100.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/05/2023 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/05/2023 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/05/2023 | 2470.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV I,II E III E CRAS- ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2023 | 920.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2023 | 1900.00 | 00005511384593 | ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM XILOGRAVURAS NA CRECHE INFANTIL EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/05/2023 | 530.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/05/2023 | 750.00 | 00009280473425 | LUIS HELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE MOVEIS E ESTANTES DE AÇO NO ARQUIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/05/2023 | 180.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/05/2023 | 1125.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 15/05/2023 | 2307.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000850 | 15/05/2023 | 10181.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 15/05/2023 | 5700.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 15/05/2023 | 885.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 16/05/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 16/05/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000857 | 16/05/2023 | 5153.08 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 16/05/2023 | 3410.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/05/2023 | 14.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2023 | 1161.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/05/2023 | 119.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2023 | 184.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/05/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA PARA APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/05/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/05/2023 | 5750.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/05/2023 | 2533.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/05/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/05/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/05/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/05/2023 | 4035.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA PARA ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III E CRAS PARA OS USUARIOS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.DASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOP, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/05/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER AFAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/05/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/05/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/05/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SATO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/05/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003153837635 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL-SOCIAL- SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS -STº ANTONIO- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA-S/N NO BAIRRO -CENTRO-PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/05/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2023 | 150.00 | 00045290652434 | TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CECILIA RIVEIRO NEVES -SN- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/05/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA.ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,T.ES´. E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/05/2023 | 1550.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST DE PECAS E MOLAS P VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/05/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E DO PROG CRIANCA FELIZ E MAES DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SCFV E DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/05/2023 | 190.00 | 00071023912422 | MORGANA NOBREGA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CACHORROS QUENTES PARA LANCHE DOS BENEFICIARIOS DURANTE ATENDIMENTO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/05/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/05/2023 | 530.00 | 00009489262447 | KEYLA MALBA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE M. EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 17/05/2023 | 260.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE RETROVISORES DESTINADOS AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA MOF- 2095 DA SEC.DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000860 | 18/05/2023 | 53.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000861 | 18/05/2023 | 3858.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002893 | 18/05/2023 | 24350.00 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00-24 E 17.5-25 16LONAS PARA A PATROL E PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/05/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PAESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS-EPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002898 | 19/05/2023 | 57030.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR CAMISAS E SHORTS INFANTIS E CAMISAS MODELO REGLAN FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/05/2023 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCODO PARA APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/05/2023 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000864 | 22/05/2023 | 10205.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000865 | 22/05/2023 | 3299.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU E UNIDADE 24 HS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002904 | 22/05/2023 | 4502.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/05/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMUP NA FIEP- SOBRE O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002901 | 22/05/2023 | 17550.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE DE CHARQUE) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002903 | 22/05/2023 | 2498.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/05/2023 | 2041.67 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA EULINA MARANHAO E DEMAIS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/05/2023 | 329.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA/CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS PORTOES DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002902 | 22/05/2023 | 9500.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA FAMUP NA FIEP- SOBRE O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/05/2023 | 515.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (DECORATIVOS) DESTINADOS A SEC.DE CULTURA PARA DECORACAO JUNINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230533461 DE FISCAL DE CONTRATO 055/2023 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000866 | 23/05/2023 | 235.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000867 | 23/05/2023 | 492.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 23/05/2023 | 2100.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICACAO DE DOSES DE VACINAS HPV QUADRIVALENTE 2ª E 3ª DOSES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 23/05/2023 | 1050.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A PACIENTE IRACI MARIA LEITE E 01 RESERVA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 24/05/2023 | 980.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA E COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002910 | 24/05/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO: LIVRAMENTO,LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONCALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE MARÇO/2023CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/05/2023 | 260.00 | 00011794732489 | ERIVAN PORTELA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/05/2023 | 270.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002917 | 24/05/2023 | 54547.03 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M GEORGINA JOSEFA DE SOUSA (ZONA RURAL) LIVRAMENTO-PB, CONF CONT DE Nº 102/2022 E CV 256/2021 E TP DE Nº 007/2022 | 00022022 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/05/2023 | 241.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/05/2023 | 3.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2023 | 3303.42 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/05/2023 | 1060.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DO DIA DAS MAES DO SCFV E CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/05/2023 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002927 | 25/05/2023 | 7422.63 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2023 | 11435.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONF PERIODO DE APURACAO EM 30.04.2023 COM VENC EM 25.05.2023 CON DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000872 | 25/05/2023 | 326.40 | 40256200000124 | MEDS COM DE MEDIC PROD E EQUIP HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 26/05/2023 | 1000.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE HIDROCELE REALIZADA NO MENOR LUCAS DE ALMEIDA RAMOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 26/05/2023 | 438.00 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CELULARES RURAL P220 ENTR ANTENA BLU/FM DUALCHIP PTO POSITIVO DESTINADOS AO SAMU E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 26/05/2023 | 506.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 26/05/2023 | 44.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 26/05/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS-PIX -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002932 | 26/05/2023 | 1727.19 | 21318384000165 | JTA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/05/2023 | 921.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2023 | 1600.00 | 44202961000154 | EVARISTO E NOBREGA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO-PB PARTICIPAR DE REUNIAO COM A POLICIA MILITAR SOBRE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2023 | 2400.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CHITAS ESTAMPADAS), DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DE DANCA DOS USUARIOS DOS SCFV SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/05/2023 | 2398.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS DIVERSOS), DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DE (IDOSOS) DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2023 | 8360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL-ELE- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2023 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS/PAIF LOTADA NA SEC.DE ASSIST SOCIAL- CTR, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2023 | 3988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF LOTADAS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2023 | 1970.20 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2023 | 90.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUS-PE, DURANTE OCORRENCIA DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2023 | 1135.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FILO E TRICOLINE, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA - ELE- DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2023 | 19200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2023 | 1600.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SOBRE O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM E VISITAR AOS DIVERSOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD( CONTROLE INTERNO)- COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD( CONTROLE INTERNO)- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-CTR- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2023 | 64508.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2023 | 13880.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -CTR- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2023 | 13110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO- CTR- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2023 | 4040.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA, LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EST -EDUC INFANTIL- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT, SUP PEDAGOGICAS, COORD DE ESCOLA E GESTORA ESCOLAR, LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70- FUNDAMENTAL- COM, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DS PROFESSORES POR DISPCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- FUNDAMENTAL- CTR-REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2023 | 468303.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DS PROFESSORES,GESTORES ESCOLARES,SUPERVISORES DE ENSINO E SECRETARA DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- FUNDAMENTAL- EST-REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE E ESCOLAR E COORD ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- APOIO FUNDAMENTAL-70 - COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2023 | 69906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADM. MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCCAO FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2023 | 69906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADM. MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCCAO FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/05/2023 | 9240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE , LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL- CTR- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E AUX DE SERVIÇOS GRAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - APOIO EDUC INFANTIL- EST- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2023 | 2639.95 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULIFUNCIONAL PRETAS E 01 MUTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES MONO E POLICROMATICAS PARA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2023 | 14300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS- COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2023 | 11696.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADM E FINANCAS- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/05/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS-LOTADO NA SEC.DE SAUDE CTR- -ENDEMIAS,REL.AO MES MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/05/2023 | 20828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EST- -ENDEMIAS,REL.AO MES MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS TEC.DE ENFERMAGEM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF- CTR- -REL.AO MES MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/05/2023 | 16540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS ENC SUP FISC MAN DOS CON,SEC.DE GABINETE,CHEFE DE DIVISAO E SEC.DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/05/2023 | 28342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PSICOPEDAGOGO,TEC.DE ENFERMAGEM,MEDICO PLANTONISTA,ASSIST. SOCIAL, NUTRICIONISTAS,FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO E ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/05/2023 | 50418.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS, AGENTE ADMINST.,MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA,AUX DE SERVIÇOS GERAIS E DIRETORA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST-REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/05/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/05/2023 | 13700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-CTR, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/05/2023 | 17152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-EST, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/05/2023 | 36260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, MEDICOS E ENFERMEIRA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/05/2023 | 29666.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS, TEC.DE ENFERMAGENS, ENFERMEIRO, TEC.DE VIGILANCIA,TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX.DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF EST, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/05/2023 | 57776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- EST- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/05/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- COM- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/05/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/05/2023 | 90.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/05/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/05/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000901 | 29/05/2023 | 1890.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/05/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/05/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/05/2023 | 36260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC. DE ENFERMAGEM,MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002975 | 30/05/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMP.DA LEGISLACAO EM VIGOR,DOS PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAISDECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONF IXEG DE Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230535503 DE PROJETO DO SAO JOAO DO ANO CORRENTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002979 | 30/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2023 | 1557.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA A TRADICIONAL QUADRILHA DOS CASADOS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00001969754419 | JOSE NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NAS INTERMEDIACOES DO SITIO SETE ESTRELAS QUE DÁ ACESSO A ENTRADA DA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ECILIA CAROLINA VIEIRA- DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002974 | 30/05/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF INEX DE Nº 001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2023 | 172.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- IGD- PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO/02023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2023 | 1177.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL CARS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2023 | 58.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003002 | 31/05/2023 | 325.83 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003003 | 31/05/2023 | 134.72 | 00003550920423 | GILDA LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2023 | 32161.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2023 | 1608.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2023 | 105765.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB -70 DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2023 | 5288.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO FEB -70 DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2023 | 5.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2023 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2023 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- BANCO BRADESCO-DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2023 | 50549.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2023 | 2527.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 31/05/2023 | 650.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9320 DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 31/05/2023 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALOME DE ARAUJO LEITE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000907 | 31/05/2023 | 5067.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 31/05/2023 | 36260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC. DE ENFERMAGEM,MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 31/05/2023 | 530.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 31/05/2023 | 1910.00 | 40132918000109 | HB AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FES- CUSTEIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 31/05/2023 | 30325.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 31/05/2023 | 1516.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 31/05/2023 | 20112.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/05/2023 | 1005.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/05/2023 | 6170.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/05/2023 | 308.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 05/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/06/2023 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUENTINHAS ISOPOR PEQ, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE/CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2023 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2023 | 222.75 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FITILHOS RECICLADOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003017 | 01/06/2023 | 923.12 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003018 | 01/06/2023 | 1427.17 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003019 | 01/06/2023 | 1162.63 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003020 | 01/06/2023 | 256.91 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003021 | 01/06/2023 | 362.58 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003022 | 01/06/2023 | 450.00 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003023 | 01/06/2023 | 465.00 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTIÇIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003024 | 01/06/2023 | 1185.98 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTRA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003025 | 01/06/2023 | 487.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003016 | 01/06/2023 | 4347.60 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2023 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE-EMP PARAIBANA DE SERV DE ENGENHARIA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000923 | 02/06/2023 | 127.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000924 | 02/06/2023 | 181.40 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000925 | 05/06/2023 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000926 | 05/06/2023 | 172.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 05/06/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 05/06/2023 | 1050.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 05 E 10 LTS, DESTINADOS A PACIENTE IRACI MARIA LEITE E 01 RESERVA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2023 | 1033.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (DECORATIVOS) JUNINOS DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2023 | 358.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GEORGINA JOSE DE SOUSA NO SITIO AREIA DE VERAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS/PDE/INTERATIVO) INCLUSIVE PRESTAÇOES DE CONTAS DURANTE O MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2023 | 176.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA TONA LEITE,ATRAVES SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO ,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2023 | 950.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2023 | 1850.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA ADEQUACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2023 | 740.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2023 | 740.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/06/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/06/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/06/2023 | 530.00 | 00089014936400 | GEOVANE DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/06/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/06/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/06/2023 | 640.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/06/2023 | 640.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/06/2023 | 740.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/06/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/06/2023 | 1850.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE MAIO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/06/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE MAIO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFC -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/06/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/06/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/06/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/06/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/06/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/06/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/06/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/06/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/06/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/06/2023 | 740.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/06/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE MAIO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/06/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/06/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/06/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/06/2023 | 530.00 | 00065887883472 | FABIO GUADAGNANNO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVEIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/06/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/06/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/06/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/06/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/06/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/06/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/06/2023 | 640.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E PARA O GRUPO DE IDOSAS DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SALAS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/06/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000929 | 06/06/2023 | 6092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000930 | 06/06/2023 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2000931 | 06/06/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2000932 | 06/06/2023 | 410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº0024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 07/06/2023 | 1060.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE MAIO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000935 | 07/06/2023 | 8580.97 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 07/06/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO E CITOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DUARTE LEITE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000937 | 07/06/2023 | 4659.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000938 | 07/06/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES MAIO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2000939 | 07/06/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES MAIO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003134 | 07/06/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO, ASSIT SOCIAL URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003135 | 07/06/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO, ASSIT SOCIAL URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/06/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003136 | 07/06/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/06/2023 | 654.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO CRIANCA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003137 | 07/06/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV, PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/06/2023 | 1024.17 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM EM BOMBA SUBMERSA E SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO INDUZIDO E DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003140 | 12/06/2023 | 53233.66 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURSA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2023 | 800.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DO CHASSI DO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2023 | 915.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003142 | 12/06/2023 | 5846.05 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003143 | 12/06/2023 | 851.08 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003141 | 12/06/2023 | 2575.57 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL- CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA CRECHE EULIA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003149 | 12/06/2023 | 39211.25 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 12/06/2023 | 870.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000941 | 12/06/2023 | 851.75 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000942 | 12/06/2023 | 2308.29 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000943 | 12/06/2023 | 20606.89 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -PAB DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2000944 | 12/06/2023 | 6807.91 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 12/06/2023 | 17800.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS S JUNIOR-ME/GRAFICA VISAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA CONFECCAO DE MAT (RECEITUARIO COMUM,REC DE CONTROLE ESPECIAL, SOLICITACAO DE EXAMES,ATESTADO MEDICO,ENCAMINHAMENTO MEDICO,REQ DE CITOLOGICO,ATEM CLINICO,BPA IND, PRONT DO PACIENTE E CARIMBOS AUTOMATICO)PARA A SEC.DE SAUDE,SAMU,UNID 24 E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 12/06/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 12/06/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000949 | 12/06/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MAIO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000950 | 12/06/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MAIO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2000951 | 12/06/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE MAIO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 12/06/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SSEC.DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 12/06/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 12/06/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 12/06/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/06/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/06/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/06/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/06/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 12/06/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 12/06/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 12/06/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 12/06/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 12/06/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 12/06/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 12/06/2023 | 530.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 12/06/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU , NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, NO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003152 | 13/06/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO: RIACHO DO COCHO,BARRA DE MINEIRO E BARRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF AO MES DE MARÇO/2023 CONF PP DE Nº 006/2020 3º ADITIVO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE ABRIL/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL DA CRECHE EULINA MARANHAO NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA SECRETARIA DE POLO DA A UAB- UNIVERDIDADE ABERTA DO BRASIL, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO COM CRIANCAS ESPECIAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC.DE M DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003150 | 13/06/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MONITORAMENTO DE CAMERAS EM RUAS E PRACA TONA LEITE, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003151 | 13/06/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX (SEM CONDUTOR) PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003153 | 13/06/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTOR (SEM CONDUTOR)P/ TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE ATRAVES SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003154 | 13/06/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA(SEM CONDUTOR)P/RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS E METRALHAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO/2023 CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003155 | 13/06/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 CONF TP DE 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003156 | 13/06/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAP DE 8000 MIL METROS CUBICOS DE AGUA (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF TP DE N 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003224 | 13/06/2023 | 11400.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONTRATO DE 50(CINQUENTA)HORAS MAQUINA COM TRATROES AGRICOLAS E GRADES ARADORA NA REALIZACAO DE CORTE DA TERRA DOS AGRICULTURES CONF CADASTRATAMENTO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO,RACHO VERDE, PITOMBEIRA, BOMNOME,BOQUEIRAO,POCO DO ANGICO,MUQUEM,SALITRE,SUSSUARANA BATALHA E SITIO ALDEIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000262017 | 0003231 | 14/06/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/06/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/06/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/06/2023 | 1600.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONS REG MEDICINA VETERINARIA CRMV- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE ART 2023 DE Nº 875808 DA QUARTA EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/06/2023 | 4720.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA DO EIXO DIANTEIRA,DOS COQUILHO,TROCA DOS PLANETARIO DO CUBO DE RODA DIANTEIRO,TROCA DE 04 RETENTOR DO DIFERENCIAL, REC DE 04 PINO DA CONCHA TRASEIRA, REC.DE 01 PINO DO EIXO CENTRAL, TROCA DE 02 REPAROS DO CILINDRO DA LANCA TRASEIRA E 01 TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, DAS MAQUINAS DA SEC..DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/06/2023 | 5795.09 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/06/2023 | 252.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2023 | 700.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO NES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2023 | 430.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/06/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/06/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/06/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/06/2023 | 220.00 | 00009643910407 | ROMARIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DURANTE MUTIROES DA LIMPEZA ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/06/2023 | 530.00 | 00071723880469 | JOSE ERALDO GONCALVES DA S FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/06/2023 | 1023.86 | 04931438000144 | TRAJANO E QUEIROZ COM VAR /ARIANO B TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM AS MAES DO QUEM CUIDA DE MIM E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/06/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/06/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2023 | 220.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00022032609800 | JOSE MACIAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000991 | 14/06/2023 | 14853.83 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2000992 | 14/06/2023 | 942.80 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC DE SAUDE, UNID BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 15/06/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 15/06/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 15/06/2023 | 1760.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 15/06/2023 | 815.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF- 2095 DO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 15/06/2023 | 725.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 15/06/2023 | 838.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX-5H14 DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 15/06/2023 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 15/06/2023 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX-5G84 DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 15/06/2023 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 15/06/2023 | 1480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 15/06/2023 | 1888.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK 6867 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/06/2023 | 900.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NA CRECHE EULINA MARANHAO ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/06/2023 | 400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH-1A12 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/06/2023 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/06/2023 | 170.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC PLACA OXO-6153 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/06/2023 | 700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00070267932413 | CICERA VIVIANE DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III DURANTE OS ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2023 | 1640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SIENA PLACA RLU-2H96 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/06/2023 | 960.00 | 02726356000132 | ARTEZA COOP DOS CORT E ARTES EM COURO DE RIBEIRA DE CAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SANDALIAS EM COUROS MASCULINAS E FEMININAS PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE DANCA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/06/2023 | 600.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00003556602458 | JOSE DO EGITO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO,REMOCAO DE PEDRAS,ABERTURAS DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/06/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS E TRELICAS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/06/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/06/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00071613085427 | MATEUS VINICIUS DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO,REMOCAO DE PEDRAS E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230539407 DOS ATERRAMENTOS DAS BARRACAS ONDE SERA COLOCADOS OS ANIMAIS PARA A 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/06/2023 | 3065.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB-5B63 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO CONPLAN E NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/06/2023 | 3894.60 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS,TRATORES E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/06/2023 | 1410.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/06/2023 | 950.00 | 00015906902813 | ADEILTON SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/06/2023 | 1600.00 | 00012293930483 | JOARY ANTONIO FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTES EM DESENHOS EM MADEIRITE PARA OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/06/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003317 | 16/06/2023 | 7549.08 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/06/2023 | 1000.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS PARA EVENTOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/06/2023 | 850.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA AS BENEFICIARIAS DOS PROG SOCIAIS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM PARTE DO MES DE ABRIL E O MES MAIO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003326 | 16/06/2023 | 8331.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III E CRAS PARA OS USUARIOS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.DASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOP, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/06/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/06/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/06/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/06/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/06/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/06/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/06/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/06/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/06/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2023 | 150.00 | 00045290652434 | TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CECILIA RIVEIRO NEVES -SN- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003322 | 16/06/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/06/2023 | 1980.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003328 | 16/06/2023 | 4203.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/06/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/06/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/06/2023 | 8154.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO E ESCOLAS INFANTINS DA REDE M.DE ENSINO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/06/2023 | 910.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS DE INDENTIFICACAO PARA A CRECHE EULINA MARANHAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003327 | 16/06/2023 | 2312.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/06/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/06/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/06/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/06/2023 | 930.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001006 | 16/06/2023 | 285000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO 0 KM COM ACESSIBILIDADE - CADEIRANTE CAP P/10 PESSOAS PARA A SEC.DE SAUDE CONF PREG ELET DE Nº 0009/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001007 | 16/06/2023 | 10431.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001008 | 16/06/2023 | 3125.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU,UNIDADE 24 E UBS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001009 | 16/06/2023 | 2103.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/06/2023 | 1812.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA ) PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS KWIDS DE PLACAS RLX 5H14,RLX-5H04 E RLX 5G84, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 16/06/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/06/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 16/06/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001015 | 19/06/2023 | 209900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD 0KM FAB 2023 MOD 2024 COR BRANCO- DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 008/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 19/06/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003359 | 19/06/2023 | 61752.36 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M JOAO PEREIRA FILHO (ZONA RURAL) LIVRAMENTO-PB, CONF CONT DE Nº 147/2022 E CV 221/2021 CONF TP DE Nº 008/2022 | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/06/2023 | 8000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSES E CONSULT LTDA M&F ASSES E CONS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE KIEL DO ACORDEON E BANDA, NO ENCERRAMENTO DA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/06/2023 | 1700.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DOS POETAS VICENTE SOARES E ELOI DAVI NO BALAIO CULTURAL DA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/06/2023 | 400.00 | 00007045133405 | CRISTIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUEIJOS ARTESANAIS DE LEITE DE CABRA DE DIVERSOS SABORES PARA A SEC.DE AGRICULTURA DURANTE A 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2023 | 7380.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 PARA SEREM UTILIZADAS NA 4ª FESTA DA CABRA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/06/2023 | 251.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A 4ª FESTA DA CABRA, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIO BREZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 4ª FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2023 | 200.00 | 00037598171491 | MARCELO ORCINIR VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 3º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2023 | 400.00 | 00037598171491 | MARCELO ORCINIR VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 1º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 4 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2023 | 400.00 | 00010845774450 | ORCENI RICARDO BRITO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO NO 1º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2023 | 400.00 | 00010845774450 | ORCENI RICARDO BRITO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO NO 1º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 6 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010845774450 | ORCENI RICARDO BRITO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO NO 2º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 4 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEAO NO DESFILE DA RACA TOGGENBURG NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 2º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NA 4ª FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA (PROPRIETARIO) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 6 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 4º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 4 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2023 | 150.00 | 00012586283414 | AFONSO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 4º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 06 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 5º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA (PROPRIETARIA) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2023 | 100.00 | 00016262675450 | TATIANE DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 7º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA(PROPRIETARIA) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009643904423 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 4º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009643904423 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 3º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA (PROPRIETARIO) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009643904423 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEA NO DESFILE DA RACA MURCIANA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2023 | 150.00 | 00010757854486 | GEOVANA DE LIMA BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 6º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA (PROPRIETARIAS) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2023 | 100.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEA NO DESFILE DA RACA SAANEN NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2023 | 350.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 2º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA (PROPRIETARIAS) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 3º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 4 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 3º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 6 DENTES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2023 | 250.00 | 00014823620402 | VALQUIRIA KADIGINA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO NO 4º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA ABERTA(PROPRIETARIA) NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2023 | 100.00 | 00017079052408 | RONALTY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEA NO DESFILE DA RACA BOER NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070183518470 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEAO NO DESFILE DA RACA DORPER NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070183518470 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEAO NO DESFILE DA RACA SANTA INES NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003369 | 20/06/2023 | 25000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA GEGE BISMARK NO DIA 23.06.2023 EM PRACA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2023 | 631.58 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GNSS RTK E ESTACAO LOCAL, PARA LOCACAO DE PONTOS TOPOGRAFICOS DO TERRENO DO NOVO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003368 | 20/06/2023 | 4001.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -HILUX DE PLACA OGB-5B63 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES LEITE S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/06/2023 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00008931697490 | ANGELA PAULA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE NA APRESENTACAO NOS 2 DIAS DA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2023 | 3057.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II E III E CRAS ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2023 | 3872.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003367 | 20/06/2023 | 3734.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO EM TRANSITO NO TRANSP DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE C.GRANDE, CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003375 | 20/06/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO ,LAMBARE,SALAO,BRITO SAO GONCALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL/2023 PREG PRESENCIAL DE Nº 006/2020- 3º ADITIVO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003376 | 20/06/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO ,RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL/2023 PREG PRESENCIAL DE Nº 006/2020- 3º ADITIVO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003377 | 20/06/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSAO,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DURANTE MANUTENCAO, REF AO MES DE MARÇO/2023 CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 006/2020 -3º ADI | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2023 | 4228.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00017832664819 | HELENO IVAN PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA FAXADA E SOLEIRAS EM MARMORES NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/06/2023 | 3424.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA EXTRATO DE CONTRATOS,AVISO DE AJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITACAO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/06/2023 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2023 | 14686.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURACAO EM 31.05.2023 E VENC EM 23.06.2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/06/2023 | 5986.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGREGADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 20/06/2023 | 3751.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001018 | 20/06/2023 | 1065.30 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001019 | 20/06/2023 | 4416.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-3700 EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -UNID 24 HS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001020 | 20/06/2023 | 19455.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOL,CLASSIC E KWIDS EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001021 | 20/06/2023 | 5533.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN E VAN DUCATO EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/06/2023 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 20/06/2023 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 20/06/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 20/06/2023 | 4500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 20/06/2023 | 3900.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,ASPIRADOR CIRURGICO,ULTRASSON ODONT.,DETECTOR FETAL,CONTRA ANGULO,MICRO MOTOR,INSTALACAO DE ULTRASSOM ODONT.,CANETA DE ALTA ROTACAO E CABO DE ULTRASSON FISIOTERAPICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 20/06/2023 | 1920.00 | 42880429000160 | HUB MEDICAL CENTER/SERV MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 CONSULTAS COM MASTOLOGISTA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 20/06/2023 | 2401.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00011072249421 | JOAO VICTOR MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACA0 DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2023 | 437.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2023 | 121.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2023 | 1368.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2023 | 8.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS GRUPADAS -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2023 | 89.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS GRUPADAS -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2023 | 19167.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RBF-RET DARF -PARCELAMENTO INSS ESPECIAL CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003423 | 21/06/2023 | 502.50 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003424 | 21/06/2023 | 472.50 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003425 | 21/06/2023 | 1153.23 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003426 | 21/06/2023 | 328.97 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003427 | 21/06/2023 | 291.37 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003428 | 21/06/2023 | 475.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003429 | 21/06/2023 | 1027.60 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTRA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003430 | 21/06/2023 | 396.28 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 21/06/2023 | 945.44 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003432 | 21/06/2023 | 1270.38 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003434 | 21/06/2023 | 70000.00 | 26263021000193 | GM GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA GIL MENDES PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISITICO A REALIZAR-SE NO DIA 23.06.2023 EM PCA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº 0005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003435 | 21/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISITA DA BANDA 03 DO NORDESTE PARA REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO NO DIA 25.06.2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONF INEX DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003436 | 21/06/2023 | 130000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA ARTISTA MICHELE ANDRADE PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 24.06.2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONF INEX DE Nº 002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003437 | 21/06/2023 | 100000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA ELIANE A RAINHA DO FORRO NO DIA 25.06.2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003438 | 21/06/2023 | 15000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E APOIO LOGISITICO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS COM 02 GEREDORES 180KVA, REF A 3(TRES)DIARIAS NO SAO JOAO DO POVO NOS DIAS 23,24 E25.06.2023 CONF PREG ELETRONICO DE Nº 011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003439 | 21/06/2023 | 66000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM ,ILUMINACAO E PALCO DE GRANDE PORTE, 10 BANHEIROS,PAINEL DE LED GRANDE PORTE, 100 MT DE DISCIPLINAFORES E GRID DE ALUMINIO PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO POVO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2023 | 640.00 | 00012877410455 | ANDERSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DOS POETAS IRMAOS RODRIGUES NO BALAIO CULTURAL DA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,REALIZADA ATRAVES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2023 | 100.00 | 00071023819481 | MARCELO TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 5º LUGAR DO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00070267972474 | IVAN CAMPOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TROFEUS PARA O TORNEIO LEITEIRO E DO DESFILE DE RACAS NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA REALIZADA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012539369430 | LAMARK SOUSA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEAO NO DESFILE DA RACA PARDO ALBINO NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012539369430 | LAMARK SOUSA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 5º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA 4 DENTES NA EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2023 | 400.00 | 00012539369430 | LAMARK SOUSA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LUGAR NO TORNEIRO LEITEIRO NA CATEGORIA CABRA DE LEITE E 2 DENTES NA EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003441 | 22/06/2023 | 20000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PROD ARTISTICAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DA BANDA D2,PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 24.06.2023 EM PRACA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINS DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/06/2023 | 940.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE A SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DE ACRILICO RESINADO E MEDALHAS DE ACRILICO RESINADAS COM 06 CM DE DIAMENTRO PARA OS PARTICIPANTES DA 14ª CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2023 | 17500.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PORTAL DE ALUMINIO MEDINDO 7 MTS DE LARGURA POR 5 DE ALTURA,TRAVE DE ALUMINIO P/PAINEL DE LED DE 5 MTS DE ALTURA POR 4 DE LARGURA,PAINEL DE LDE P5 DE 3 DE LARGURA POR 2 DE ALTURA, NOS DIAS 23,24 E 25.06.2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2023 | 8400.00 | 41601884000117 | ALL ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANCA PRIVADA E BOMBEIROS CIVIL PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO POVO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIAN FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003444 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/06/2023 | 400.00 | 00009122593454 | GIANNA LICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELO O 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/06/2023 | 200.00 | 00002778365494 | GEANA MATIAS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/06/2023 | 100.00 | 00004425396499 | LAURILEIDE SOUSA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/06/2023 | 400.00 | 00013194254456 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/06/2023 | 200.00 | 00013377243437 | FRANCISCO DANILES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/06/2023 | 100.00 | 00010386510776 | JOAO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/06/2023 | 800.00 | 00006661899433 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA GERAL OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/06/2023 | 500.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA GERAL OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/06/2023 | 300.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO PELO O 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO OBTIDO NA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA DE 2023, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230541206 DOS ATERRAMENTOS DAS BARRACAS PARA A FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/06/2023 | 1200.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/06/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/06/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/06/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003468 | 28/06/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMP.DA LEGISLACAO EM VIGOR,DOS PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAISDECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONF IXEG DE Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/06/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULIFUNCIONAL PEB, PARA A SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/06/2023 | 2050.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULIFUNCIONAL PEB E 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA , DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 28/06/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/06/2023 | 3910.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COM DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (AVIAMENTOS) DESTINADOS APLICACAO E CUSTOMIZACAO EM ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS E DECORACAO JUNINA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, E NAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL QUADRILHA DOS CASADOS ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/06/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM- DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA- ELE- DO MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2023 | 19200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL,AUX DE SERV GERAIS, AGENTE ADMINSTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EST- REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003469 | 28/06/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE JUNHO/2023 CONF INEG DE Nº 001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/06/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULIFUNCIONAL COLORIDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/06/2023 | 4431.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COM DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A APLICACAO E CUSTOMIZACAO EM ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SCFV I,II E III,CRIANCA FELIZ, GRUPO MELHOR IDADE DAS (IDOSAS E A QUADRILHA ACAUA, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2023 | 8360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AC SOC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL-(CONS TUTELARES)-ELE- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL- CRAS-PAIF -EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL- COM -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL- EST -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2023 | 4431.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COM DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (AVIAMENTOS) DESTINADOS APLICACAO E CUSTOMIZACAO EM ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SCFV I,II E III,CRIANCA FELIZ,GRUPO DA MELHOR IDADE,(IDOSAS)E QUADRILHA ACAUA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/06/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO-COM-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/06/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD-CONTROLE INTERNO-COM-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/06/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD-CONTROLE INTERNO-EST-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/06/2023 | 12560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AGRICULTURA-COM -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AGRICULTURA-CTR -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2023 | 12126.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AGRICULTURA-EST -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS-CTR- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2023 | 64025.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/06/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS- CTR -LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/06/2023 | 21796.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- EST -LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS E DENTISTA -LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/06/2023 | 14820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TENC SUP FISC MANT DOS CONV, SEC.DE GABINETE,CHEFES DE DIVISAO,SEC.DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/06/2023 | 30242.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOPEDAGOGO,TEC,DE ENFERMAGEM,MEDICO PLANTONISTA,ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTAS,PSICOLOGO E ENFERMEIRO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/06/2023 | 52442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, AGENTE ADMIN, MOTORISTAS,ENFERMEIROS, DIRETOR,FISIOTERAPEUTA,AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA- EST,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/06/2023 | 12672.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS,TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- CTR ,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/06/2023 | 17576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS,TEC.DE ENFERMAGEM E COORD DO SAMU LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- EST ,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/06/2023 | 36260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS,TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- ,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/06/2023 | 29280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS,TEC.DE ENFERMAGENS, TEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE, ENFERMEIRO,TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/06/2023 | 59512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/06/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DA VIGILANCIA DIV VIGILANCIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/06/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DA VIGILANCIA DIV VIGILANCIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST -REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SEC.DE EDUCCAO-CTR-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SEC.DE EDUCCAO-CTR-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-EST-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/06/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVIDORA DE ENSINO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL- FEB- 70%- EST-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/06/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DIRETOR DO DEPT,SUPERVISORES PEDAGOGICAS,COORD ESCOLAR E GESTOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70%- COM-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/06/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL-CTR-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/06/2023 | 468303.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, GESTOR ESCOLAR ADJUNTO,SUPERVISORA DE ENSINO E SECRETARIO DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL-EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/06/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE,ESCOLARES E COORD ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-70%-APOIO FUNDAMENTAL-COM-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/06/2023 | 71138.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS, REGENTE DE ENSINO,AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-70-APOIO FUNDAMENTAL-EST-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO EDUC INFANTIL-CTR- REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO EDUC INFANTIL-EST- REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/06/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMIN E FINANCAS-COM- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/06/2023 | 12136.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMIN E FINANCAS-EST- REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2023 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2023 | 9986.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005681720178150091 EM FAVOR DO SRº LUCIANO DA SILVA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2023 | 21.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2023 | 16.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPAFAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2023 | 49939.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2023 | 2496.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2023 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- TRANSP ESC EST | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2023 | 15391.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - EDUC INFANTIL REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2023 | 769.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GIL RAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - EDUC INFANTIL REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2023 | 122625.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2023 | 6131.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/06/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/06/2023 | 49.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/06/2023 | 471.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/06/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/06/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- SAMU- EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS-PIX- SAMU EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-SAMU- EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-SAMU- EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/06/2023 | 6049.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/06/2023 | 302.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/06/2023 | 19500.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/06/2023 | 975.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/06/2023 | 32900.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- ACE - ACS - PSF - VIG SANITARIA - FARMACIA REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/06/2023 | 1645.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- ACE - ACS - PSF - VIG SANITARIA - FARMACIA REL A COMPETENCIA 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2023 | 8851.75 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (LAMINAS,PORCAS E PARAFUSOS)DESTINADOS AS MOTONIVELADORAS PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- PSB-FNS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- IGD PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2023 | 1056.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2023 | 52.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF REFERENTE A COMP 06/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003541 | 03/07/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS SCFV,CRAS E PAIF REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003544 | 03/07/2023 | 3919.20 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001068 | 03/07/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JUNHO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001069 | 03/07/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JUNHO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003540 | 03/07/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003538 | 03/07/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MONITORAMENTO DE CAMERAS EM RUAS E PRACA TONA LEITE, REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0003539 | 03/07/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEC.DE ADM E FINANCAS, ASSIST.SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA, REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº 0001/2022 -1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2023 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/07/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 04/07/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 04/07/2023 | 150.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO CIR- COSEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 04/07/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 04/07/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 04/07/2023 | 180.00 | 00005319379412 | JOSMAN PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2023 | 5000.00 | 35445767000109 | ARTUR MATIAS XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS ARQUITETONICO DE QUIOSQUE DOS CANTEIROS DE PRACA E CANTEIRO CENTRAL ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/07/2023 | 800.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NO CONSERTO EM DIVERSOS BAIRROS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO ,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/07/2023 | 950.00 | 00009643910407 | ROMARIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/07/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003566 | 05/07/2023 | 15305.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA ADEQUACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/07/2023 | 650.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/07/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2023 | 4000.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL B.DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE CULTURA,TURSMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003567 | 05/07/2023 | 3782.60 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003570 | 05/07/2023 | 11052.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CPU I3-104GB 240GB E MONITORES 20 LED VXPRO HDMI DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº0022/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPAS (GOIABA,MANGA,CAJU E MARACUJA) DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003590 | 05/07/2023 | 1200.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO- IGSUAS- FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 05/07/2023 | 750.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2001076 | 05/07/2023 | 7368.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CPU I3-10 4GB SSD 240GB E 04 MONITORES 20 LED XPRO HDMI, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001077 | 05/07/2023 | 4261.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 05/07/2023 | 350.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001079 | 05/07/2023 | 2616.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE ,SAMU,UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 05/07/2023 | 2000.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003568 | 05/07/2023 | 36095.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003571 | 05/07/2023 | 7368.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CPU I3-104GB 240GB E 04 MONITORES 20 LED VXPRO HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE M DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº0022/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2023 | 2943.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL B.DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003589 | 05/07/2023 | 2720.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO- PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/07/2023 | 7500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMP E COM DE MATERIAL PUBLI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE LETRAS EM ALTO RELEVO NO ACM,CONFECCAO DE 09 RIPADOS EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM E CONFECCAO DE ESTRUTURA TUBULAR INCLUINDO REVESTIMENTO EM ACM 3MM EM TODA A MOLDURA EM VOLTA DO NOME PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO NA COR AMARELO.ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2023 | 2007.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL B.DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2023 | 1731.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2H96 DO CONSELHO TUTELAR E VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 -SEDIDO A GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC.DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003591 | 05/07/2023 | 1144.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS, E AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS ANEXAS CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2023 | 1634.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,AVISO DE RETIFICACAO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003599 | 06/07/2023 | 33309.42 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230543388 DE REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M GEORGINA JOSEFA DE SOUSA NA Z. RURAL ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001083 | 06/07/2023 | 4266.48 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE - FUS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001084 | 06/07/2023 | 3376.27 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SEC.DE SAUDE - VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001085 | 06/07/2023 | 20019.40 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE - UBS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001086 | 06/07/2023 | 1737.74 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEISEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE - SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 06/07/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 06/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 06/07/2023 | 1812.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA ) PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS KWIDS DE PLACAS RLX 5H14,RLX-5H04 E RLX 5G84, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 06/07/2023 | 104.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 06/07/2023 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMUDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003598 | 06/07/2023 | 2580.59 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/07/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2023 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRIACA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/07/2023 | 1950.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003597 | 06/07/2023 | 35767.93 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTES DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 3ª (TERCEIRA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTES DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 4ª (QUARTA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE MAIO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/07/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/07/2023 | 740.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003601 | 06/07/2023 | 9319.07 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DRE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DA DECORACAO JUNINA NO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/07/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/07/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/07/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/07/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/07/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2023 | 640.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/07/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/07/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2023 | 850.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/07/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/07/2023 | 740.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/07/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003638 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/07/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/07/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/07/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/07/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/07/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/07/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/07/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/07/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/07/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003600 | 06/07/2023 | 1359.38 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003704 | 07/07/2023 | 1609.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -HILUX DE PLACA OGB-5B63 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2023 | 1480.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SECRETARIA DE URBANISMO REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE JUNHO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE JUNHO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2023 | 530.00 | 00065887883472 | FABIO GUADAGNANNO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVEIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFC -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III DURANTE OS ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/07/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/07/2023 | 530.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/07/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/07/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2023 | 640.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003705 | 07/07/2023 | 239.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO SIENA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2023 | 1802.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( KITS GESTANTES) DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SEC.DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2023 | 2141.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001092 | 07/07/2023 | 14580.90 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001093 | 07/07/2023 | 16694.81 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -UBS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001094 | 07/07/2023 | 5097.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001095 | 07/07/2023 | 900.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001096 | 07/07/2023 | 3692.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -UNID 24 HS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003706 | 07/07/2023 | 5334.87 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN EM TRANSITO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2023 | 8000.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 5 KITS DE 4 CAMARAS INTELBRAS 1120B DVR 4 CANAIS COM HD COMPLETO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003713 | 10/07/2023 | 5800.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DURANTE OS ENSAIOS JUNINOS DAS QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003714 | 10/07/2023 | 6500.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS SEC.DE ADMINISTRACAO,CULTURA,AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001097 | 10/07/2023 | 11106.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES,ACOMPANHANT ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001098 | 10/07/2023 | 3098.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001099 | 10/07/2023 | 2299.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/07/2023 | 640.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE JUNHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA ESPECIONANDO E PREPARANDO ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 10/07/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001103 | 10/07/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JUNHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001104 | 10/07/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE JUNHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001105 | 10/07/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REF.AO MES DE JUNHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 10/07/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 10/07/2023 | 530.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 10/07/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 10/07/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 10/07/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 10/07/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 10/07/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 10/07/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 10/07/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 10/07/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 10/07/2023 | 600.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 10/07/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 10/07/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 10/07/2023 | 430.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE 24 HORAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 10/07/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 10/07/2023 | 530.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 10/07/2023 | 1850.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2023 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA,RESET DE ALMOFADAS E MANUTENCAO NO SISTEMA DE TINTAS DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003711 | 10/07/2023 | 7299.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPIO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003712 | 10/07/2023 | 2705.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRICAO,EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO-SENDO A 2ª PARCELA-ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2023 | 6000.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DE ALDINHO KCETEIRO E VIP MARTINS NO DIA 25.06.2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/07/2023 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2023 | 3400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE S COSTA/FUNERARIA ST ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM PREPARO DOS CORPOS E TRANSLADOS DOS SRº ROSA LIZ RODRIGUES CARNEIRO,ANTONIO DUARTE LEITE E ROBERTO PESSOA DA SILVA,POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 11/07/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO -E TAXA DE ADM.,REF A CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELATORIO EM ANEXOREF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 11/07/2023 | 420.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TIREOIDE -PAAF DA TIREOIDE REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 11/07/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E TAXA DE ADMINISTRACAO REF A CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2023 | 7532.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FUME, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003717 | 11/07/2023 | 7368.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CPU I3-104GB 240GB E 04 MONITORES 20 LED VXPRO HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE M DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº0022/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2023 | 249.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2023 | 850.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/07/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/07/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERIOR DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE JUNHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/07/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JINHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/07/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/07/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/07/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/07/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/07/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/07/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/07/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/07/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/07/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/07/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/07/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE JUNHOO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2023 | 530.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SEC.DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL, ZONA URBANA E VICE-VERSA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTEO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2023 | 530.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2023 | 2050.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULIFUNCIONAL PEB E 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA , DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00008202071798 | JOSE MATIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00004546291418 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/07/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE JUNHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2023 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMP DE GESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARA COLHER A AVALIACAO E ANSEIOS DA POPULACAO RELACIONADO AS AÇOES DO PODER EXECUTIVO,ALEM DE CONSULTORIA ANALITICA DE DADOS ESTATISTICOS,REALIZADO NO CORRENTE MES/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/07/2023 | 1995.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2023 | 640.00 | 00004623310400 | LUCIENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA EM DIAS ALTERNADOS DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A PREF. MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2023 | 600.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003840 | 12/07/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001151 | 12/07/2023 | 1178.20 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PACIENTES, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 12/07/2023 | 430.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MZARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 12/07/2023 | 1095.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 12/07/2023 | 1170.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001155 | 12/07/2023 | 10863.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 105 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 10 ENDOSCOPIAS DIGESTIVASL ALTAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2023 | 1533.82 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA AS BENEFICIARIAS DOS PROG SOCIAIS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00009338546411 | WIARA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURSIMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/07/2023 | 1050.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003805 | 12/07/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAP DE 8.000 MIL MTS CUBICOS SEM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO CONF TP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/07/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003835 | 12/07/2023 | 40584.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONTRATACAO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO)HS/MAQUINAS COM TRATORES AGRICOLAS E GRADES ARADORAS NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CONF CADASTRAMENTO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF PP DE Nº002/ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIO BREZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2023 | 1570.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS,TRATORES E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2023 | 850.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO N CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DOS MOTORES DE PARTIDA DOS TRATORES E DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2023 | 3500.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003799 | 12/07/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR) P/TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KLM LIVRE,ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE º003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003802 | 12/07/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR CAMINHAO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS,JUNTO A SEC.DE SERVÇOS URBANOS REF AO MES DE JUNHO COM TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003803 | 12/07/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBAMOS CONF TP DE º 003/2022 NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00007512374429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAIRAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESRE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2023 | 320.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003804 | 12/07/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 SEM CONDUTOR,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONF TP DE Nº 003/2022 REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/07/2023 | 950.00 | 00012818198402 | IRYS DAYANE DE SOUSA MARANHA0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DE EVENTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003867 | 13/07/2023 | 6595.06 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023 ,CONF PREG ELET DE Nº003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2023 | 3000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA-BS PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA A 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/07/2023 | 1445.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS E PLACAS DE INDENTIFICACAO PARA A 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/07/2023 | 1300.00 | 00006042098438 | LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,ATRAVES D SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/07/2023 | 950.00 | 00071023912422 | MORGANA NOBREGA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CACHORROS QUENTES PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DOS CASADOS E EQUIPE ORGANIZADORA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/07/2023 | 430.00 | 00005489958421 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/07/2023 | 430.00 | 00008474783437 | RAFAEL MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/07/2023 | 7500.00 | 30972364000102 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO- FORRO DE SITIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE SITIO E LUANA GOMES NO DIA 24.06.2023 EM PCA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESP E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/07/2023 | 400.00 | 50680238000183 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA/NYELLY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTAMPAS COM NUMERACAO PARA A TRADICIONAL 14ª QUARTA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00008699549466 | ADELMO SOARES SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO OS FORROZEIROS DA PARAIBA NA 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/07/2023 | 1900.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DOS SCFV,CRIANCA FELIZ E IDOSAS DURANTE APRESENTAÇOES JUNINAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/07/2023 | 1320.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS PARA AS APRESENTAÇOES DO GRUPO DE DANCA ACAUA DOS USUARIOS DO SCFV, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/07/2023 | 1294.00 | 50680238000183 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA/NYELLY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIASI DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO CONPLAN E CERTIFICADO/ASSINATURA DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 13/07/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO, NOS FINAIS DE SEMANA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001157 | 13/07/2023 | 13658.04 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/07/2023 | 990.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003868 | 13/07/2023 | 14433.86 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023 ,CONF PREG ELET DE Nº003/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003878 | 14/07/2023 | 19110.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPI,CONF PREG ELE DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2023 | 130.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/07/2023 | 2600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA JUNINA REALIZADA NO DIAS 23,24 E 25.06.2023, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 14/07/2023 | 850.00 | 00022032609800 | JOSE MACIAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 14/07/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 14/07/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 14/07/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 14/07/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/07/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 14/07/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS APRESENTAÇOES JUNINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/07/2023 | 2200.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO SEDUCAO MUSICAL NO DIA 24.06.2023 EM VIA PULICA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/07/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E ENTREVISTAS DOS EVENTOS JUNINOS ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/07/2023 | 850.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/07/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/07/2023 | 6000.00 | 42837826000150 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE MESSINHO DO ACORDEON NO DIA 23.06.2023 EM VIA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/07/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/07/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/07/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/07/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/07/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/07/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/07/2023 | 200.00 | 00045290652434 | TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CECILIA RIVEIRO NEVES -SN- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/07/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/07/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.D ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOP, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/07/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/07/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003909 | 17/07/2023 | 1620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2H96 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/07/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/07/2023 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/07/2023 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/07/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/07/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/07/2023 | 100.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/07/2023 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/07/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, DESTE MUNICIPIO.,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/07/2023 | 100.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2023 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2023 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/07/2023 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/07/2023 | 100.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/07/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2023 | 100.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/07/2023 | 100.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/07/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/07/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/07/2023 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/07/2023 | 100.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/07/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/07/2023 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/07/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/07/2023 | 100.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/07/2023 | 100.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/07/2023 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007612954451 | LUCIEUDES JUVENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2023 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2023 | 100.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/07/2023 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/07/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/07/2023 | 100.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 17/07/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001167 | 17/07/2023 | 7695.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA QSE-9320,QSK-3700,RLX-5H14 E RLX-5G8 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001168 | 17/07/2023 | 938.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO/CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 023/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/07/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/07/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA SEVERINO MENDONCA PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/07/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/07/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/07/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/07/2023 | 400.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA DE VERAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003908 | 17/07/2023 | 1727.19 | 21318384000165 | JTA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004120 | 18/07/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO E SARAPO NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004121 | 18/07/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/2023,CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004122 | 18/07/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE ABRIL/2023CONF PPDE Nº 006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004123 | 18/07/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE MAIO/2023 CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/07/2023 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/07/2023 | 2725.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/07/2023 | 4230.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIACA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/07/2023 | 1800.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 DESISTALACAO, LIMPEZA E INSTALACAO COM RELOCACAO DAS CONDENSADORAS DE AR PARA O TETO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 18/07/2023 | 1576.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-6943 DA VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 18/07/2023 | 636.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSJ 4I25 -SAMU- DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 18/07/2023 | 500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9350 DA UBS,ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 18/07/2023 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6167 DA VIG SANITARIA, ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 18/07/2023 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX-5H14 DAS UBS ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 18/07/2023 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLX--5G84 DA UBS ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 18/07/2023 | 760.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNID 24 HS ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 18/07/2023 | 2339.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2023 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006837708457 | MARIA GELZANETE DE SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/07/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/07/2023 | 100.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/07/2023 | 100.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/07/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/07/2023 | 100.00 | 00026127720818 | ROCCHELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/07/2023 | 100.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/07/2023 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/07/2023 | 100.00 | 00097910260415 | VERA LUCIA RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/07/2023 | 100.00 | 00016262843426 | WITALA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/07/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/02023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA A SEC.DE AGRICULTURA DURANTE A 4ª EDICAO DA TRDICIONAL FESTA DA CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/07/2023 | 2500.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE BARRACAS E ORDENHAS CEDIDAS AO MUNICIPIO, DAS CIDADES DE SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO E CABACEIRAS PARA A TRADICIONAL 4ª EDICAO DA FESTA DA CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/07/2023 | 2186.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/07/2023 | 166.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA TONA LEITE,ATRAVES SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/07/2023 | 1300.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AO MES DO JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/07/2023 | 100.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/07/2023 | 100.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/07/2023 | 100.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/07/2023 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, DESTE MUNICIPIO.,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2023 | 100.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/07/2023 | 100.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/07/2023 | 100.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/07/2023 | 100.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/07/2023 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/07/2023 | 100.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/07/2023 | 100.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004. REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/07/2023 | 100.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/07/2023 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007612954451 | LUCIEUDES JUVENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/07/2023 | 100.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/07/2023 | 100.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/07/2023 | 100.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 19/07/2023 | 1200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 19/07/2023 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/07/2023 | 97.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REF O MES DE JUHNO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004335 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 20/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN NOVA DE PLACA SKV 3F37 DA SEC .DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2023 | 100.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2023 | 100.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2023 | 100.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2023 | 100.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2023 | 100.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2023 | 100.00 | 00026127720818 | ROCCHELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2023 | 100.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2023 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2023 | 100.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2023 | 100.00 | 00016262843426 | WITALA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DAS SALAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2023 | 1500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (BATERIAS)DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL DA SEC.DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2023 | 1000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(BATERIA)DESTINADA AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU-4884 DA SEC.DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO COMERCOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/07/2023 | 90.00 | 00005099764410 | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANTORNOS PSICOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2023 | 526.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ASSISTIDOS ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/07/2023 | 2900.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001180 | 21/07/2023 | 1757.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 21/07/2023 | 3322.20 | 47708579000105 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 21/07/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MURILI FORMUZINO DE SALES LOPES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 21/07/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL- ANESTESIA-REALIZADA NO PACIENTE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 21/07/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM ANESTESIA-REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO MATIAS DA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/07/2023 | 2595.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS URBANA E RURAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004360 | 24/07/2023 | 11052.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 CPU I3-104GB 240GB E 06 MONITORES 20 LED VXPRO HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº0022/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/07/2023 | 16.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/07/2023 | 609.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/07/2023 | 79.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS -FPM -PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/07/2023 | 276.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/07/2023 | 8.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/07/2023 | 15975.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONF O PERIODO DE APURACAO EM 30.06.2023 E VENC EM 25.07.2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- CRIA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/07/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/07/2023 | 457.80 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA/SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPRESSO COLORIDAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/07/2023 | 1184.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/07/2023 | 80.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/07/2023 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/07/2023 | 19351.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RFB-RET-DARF-PARCELAMENTO INSS- DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/07/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/07/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/07/2023 | 2557.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/07/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/07/2023 | 3243.00 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HILARIO JOSE DE GOUVEIA DO SITIO ARIUS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/07/2023 | 527.50 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HILARIO JOSE DE GOUVEIA DO SITIO ARIUS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 25/07/2023 | 1170.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 25/07/2023 | 1170.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 25/07/2023 | 460.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 25/07/2023 | 7.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 25/07/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 25/07/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 25/07/2023 | 17.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 25/07/2023 | 19.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 26/07/2023 | 270.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO,INFANTIL E FETAL NOS DIAS 26 A 28/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 26/07/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS- LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- CTR-REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 26/07/2023 | 20828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST-REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 26/07/2023 | 5544.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS E DENTISTA- LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF-CTR-REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/07/2023 | 14820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE AGABINETE,CHEFE DE DIVISAO,SEC.DE SAUDE, CHEFE DA DIV ADMINISTRATIVA, CHEFE DA DIVISAO DO CENTRO- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM-REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/07/2023 | 33642.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOPEDAGOGA,TEC DE ENFERMAGENS, MEDICO PLANTONISTA,ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTA,FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO E ENFERMEIRO- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 26/07/2023 | 48372.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO TEC.DE ENFERMAGEM, AGENTE ADM.,MOTORISTAS, ENFERMEIROS, DIRETOR,FISIOTERAPEUTA E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST-REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 26/07/2023 | 35204.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS-PSF, TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-CTR- REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 26/07/2023 | 30160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS, TEC.DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERVI GERAID E PROF EDUCADOR,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 26/07/2023 | 57576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS- EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 26/07/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- COM- REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/07/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/07/2023 | 463778.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, GESTOR ESCOLAR ADJUNTO, SUP DE ENSINO E SECRETARIO DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/07/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCILINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 70- FUNDAMENTAL- CTR- REL.AO MES JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/07/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPT DE EDUCACAO,SUPERVISORA PEDAGOGICA,COORDENADORA ESCOLA E GESTOR ESCOLAR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL-COM,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/07/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M. ADMIN E FINANCAS- COM- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/07/2023 | 11696.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M. ADMIN E FINANCAS- EST- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/07/2023 | 48869.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF COMPETENCIA 07/2023 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/07/2023 | 2493.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/07/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS-COM- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/07/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS-CTR- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/07/2023 | 62575.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS--EST- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/07/2023 | 5148.63 | 34151100004209 | SOTREQ JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC.DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/07/2023 | 12560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DE AGRICULTURA-COM- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA DE AGRICULTURA- CTR- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/07/2023 | 13586.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/07/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/07/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM -REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/07/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/07/2023 | 19280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COMANDANTE DA GUARDA,GUARDA MUNICIPAL,AGENTE ADMINISTRATIVO E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/07/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M. DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD- COM- ,RELAO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/07/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M. DE CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD- EST- ,RELAO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/07/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM ,RELAO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA S/N BAIRRO -CENTRO-PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/07/2023 | 8360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AC SOC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL-ELE-(CONS TUTELARES) ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/07/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF- EST,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/07/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DE ACAO SOCIAL- COM- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/07/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DE ACAO SOCIAL- EST- ,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/07/2023 | 1056.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/07/2023 | 52.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 27/07/2023 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS (ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO NA PACIENTE CARMEN LUCIA MORAIS MARANHAO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 28/07/2023 | 15312.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-CTR- REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 28/07/2023 | 18844.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, E COORDENADORA DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST- REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 28/07/2023 | 19366.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 28/07/2023 | 968.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 28/07/2023 | 31809.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 28/07/2023 | 1590.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 28/07/2023 | 6831.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 28/07/2023 | 341.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004417 | 28/07/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS ACERCA DE PROC.A SEREM ADOTADOS NO CUMPR DA LEGISLACAO EM VIGOR E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº001/2022, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/07/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/07/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE,SECRETARIOS ESCOLARES E COORDENADOR ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL-COM-REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/07/2023 | 57256.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS,REG DE ENSINO, MOTORISTAS, AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST-REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/07/2023 | 69088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS,REG DE ENSINO, MOTORISTAS, AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST-REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/07/2023 | 5720.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70-APOIO -EDUCACAO INFANTIL-EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/07/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DA CRECHE, LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70-APOIO -EDUCACAO INFANTIL-CTR- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/07/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVISORA DE ENSINO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70- -EDUCACAO INFANTIL-EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 30- CTR- REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA-NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 30- EST- REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/07/2023 | 2000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(BATERIAS )DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DE Nº NQG-6167 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/07/2023 | 15479.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70- EDUC INFANTIL, REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/07/2023 | 773.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70- EDUC INFANTIL, REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/07/2023 | 347.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/07/2023 | 987.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES)DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/07/2023 | 269.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ASSISTIDA ATRAVES DO CREAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004425 | 28/07/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº001/2022, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00006246040470 | JOSE MARCONDES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/07/2023 | 825.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004433 | 31/07/2023 | 12037.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004435 | 31/07/2023 | 824.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS, CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004436 | 31/07/2023 | 2120.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004437 | 31/07/2023 | 2812.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA , DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/07/2023 | 106216.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70- , REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/07/2023 | 5310.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70- , REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/07/2023 | 69088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS,MERENDEIRAS, REG DE ENSINO,MOTORSITAS,AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAACAO- MDE-EST- REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE,SECRETARIOS ESCOLARES E COORDENADOR DE ESCOLA- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- COM- REL. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2023 | 15093.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-MDE- , REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2023 | 754.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE- , REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004432 | 31/07/2023 | 8162.70 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004440 | 31/07/2023 | 912.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004441 | 31/07/2023 | 840.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004442 | 31/07/2023 | 976.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2023 | 2050.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PEB E 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS AS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004434 | 31/07/2023 | 552.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS ANEXAS CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004438 | 31/07/2023 | 1020.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004439 | 31/07/2023 | 1308.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/07/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2023 | 41.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005639220178150091 EM FAVOR DO SRº MARIA JOSENICE DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2023 | 222.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005639220178150091 EM FAVOR DO SRº MARIA JOSENICE DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2023 | 1.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP (AJUSTE) DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2023 | 172.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2023 | 39.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS-PIX ENVIADO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001219 | 31/07/2023 | 3001.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001220 | 31/07/2023 | 1336.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2001221 | 31/07/2023 | 2464.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LOCADA PARA ACOLHIMENTO A PACIENTES DURANTE TRATAMENTO E CONSULTASMEDICAS,SAMU E UNID 24 HS, REF AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2001222 | 31/07/2023 | 2316.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LOCADA PARA ACOLHIMENTO A PACIENTES DURANTE TRATAMENTO E CONSULTASMEDICAS,SAMU E UNID 24 HS, REF AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 31/07/2023 | 683.81 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SALAS MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 31/07/2023 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 31/07/2023 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 31/07/2023 | 719.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE CICERA EUDOCIA DA CONCEICAO ALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 31/07/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 31/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA SKY 8C56 DA SEC .DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001229 | 31/07/2023 | 13788.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001230 | 31/07/2023 | 2348.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELE DE Nº 023/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 31/07/2023 | 3670.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 31/07/2023 | 6.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FES CUSTEIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 31/07/2023 | 1890.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001235 | 01/08/2023 | 9805.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/08/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/08/2023 | 294.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA/CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA PARTE EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/08/2023 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/08/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/08/2023 | 508.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ESTANDARTES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/08/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/08/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001237 | 02/08/2023 | 2926.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001238 | 02/08/2023 | 10936.15 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 106 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 10 ENDOSCOPIAS DIGESTIVASL ALTAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 03/08/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 03/08/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 03/08/2023 | 320.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TELEVISAO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001242 | 03/08/2023 | 3117.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PACIENTES, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001243 | 03/08/2023 | 7506.19 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS,DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001244 | 03/08/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JULHO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001245 | 03/08/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES JULHO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004473 | 03/08/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMARAS E PRACA TONA LEITE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004474 | 03/08/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET DA SEC.DE FINANCAS,ASSIST.SOCIAL, URBANISMO E SEC.DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2023,CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004480 | 03/08/2023 | 2952.12 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004464 | 03/08/2023 | 459.00 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004465 | 03/08/2023 | 391.63 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004466 | 03/08/2023 | 313.30 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004467 | 03/08/2023 | 1035.10 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004468 | 03/08/2023 | 396.28 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004469 | 03/08/2023 | 1564.00 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004470 | 03/08/2023 | 169.18 | 00003550920423 | GILDA LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004471 | 03/08/2023 | 472.50 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004472 | 03/08/2023 | 1138.80 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004477 | 03/08/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE JUNHO/2023CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004478 | 03/08/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FAZENDO TRAJETO: LIVRAMENTO,LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONCALO,RUSSO NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2023 CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004479 | 03/08/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FAZENDO TRAJETO: RIACHO DO COCHO, BARRA DE MINEIRO E BARRA NOS TURNOS E MANHA E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2023 CONF PP DE Nº 006/2020 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004481 | 03/08/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023,CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004475 | 03/08/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET DA SEC.DE SCFV E CRAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL, NO MES DE JULHO/2023,CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004476 | 03/08/2023 | 4735.20 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/08/2023 | 1060.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/08/2023 | 1060.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004482 | 04/08/2023 | 895.70 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004483 | 04/08/2023 | 495.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MEDRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 04/08/2023 | 16343.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E PROECEDIMENTOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 07/08/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 07/08/2023 | 1812.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA ) E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS KWIDS DE PLACAS RLX 5H14,RLX-5H04 E RLX 5G84, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/08/2023 | 3200.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS 2 CAMARAS INTELBRAS 1120B DVR 04 CANAIS COM HD COMPLETO DESTINADAS AS SALAS DE DE AULA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/08/2023 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE-EMP PARAIBANA DE SERV DE ENGENHARIA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA)) PARCELA DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/08/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/08/2023 | 2257.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TER ADITIVO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/08/2023 | 3991.58 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/08/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/02023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/08/2023 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/08/2023 | 2200.00 | 00007527655402 | LADYANNY NYELLY CAMPOS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/08/2023 | 3152.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,AVISO DE RETIFICACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 08/08/2023 | 270.00 | 00009603304450 | MARCOS CAVALCANTE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM DIARAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001250 | 08/08/2023 | 600.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001251 | 08/08/2023 | 5801.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001252 | 09/08/2023 | 1659.11 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEISEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE - SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001253 | 09/08/2023 | 15804.63 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -UBS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001254 | 09/08/2023 | 4158.51 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -FUS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001255 | 09/08/2023 | 1780.79 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004498 | 09/08/2023 | 26987.52 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004500 | 09/08/2023 | 1337.14 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/08/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUlHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00004935295430 | ROSILDA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DAS ROUPAS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III, PARTICIPANTES DO GRUPO ACAUADRILHA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2023 | 320.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/08/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/08/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/08/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/08/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE JULHO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/08/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/08/2023 | 950.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/08/2023 | 530.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE JULHO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/08/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/08/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/08/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/08/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/08/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/08/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFC -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/08/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/08/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DIARIA DAS INFORMACOES NAS REDES SOCIAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/08/2023 | 740.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/08/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/08/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004497 | 09/08/2023 | 9114.92 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004496 | 09/08/2023 | 48157.90 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/08/2023 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM DE COMP ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FANFARRA ELIZANGELA PORTELA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004499 | 09/08/2023 | 1803.26 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004557 | 10/08/2023 | 2243.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO-HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/08/2023 | 740.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/08/2023 | 740.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E CONSERTOS DE TELHADOS E PINTURAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2023 | 850.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2023 | 700.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2023 | 1657.87 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/08/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2023 | 950.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004556 | 10/08/2023 | 685.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 2H96 EM TRANSITO-CONSELHO TUTELAR, CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00007923019436 | SEIXA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ZUMBA OFERTADA AS BENEFICIARIAS DOS PROG SOCIAIS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/08/2023 | 200.00 | 50680238000183 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA/NYELLY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004558 | 10/08/2023 | 4917.58 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS EM TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2023 | 645.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA/CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA PARTE EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 10/08/2023 | 938.98 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001257 | 10/08/2023 | 4002.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -UNID 24 HS - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001258 | 10/08/2023 | 619.46 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EM TRANSITO DA SEC.DE SAUDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001259 | 10/08/2023 | 15722.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS GOL,CLASSIC,KWIDS E VAN DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -UBS- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001260 | 10/08/2023 | 6293.57 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS SPIN E MINIBUS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 10/08/2023 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REF AO TRATAMENTO DE IDOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE THALYTA SILVA BARBOSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 10/08/2023 | 400.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE,ATRAVES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/08/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/08/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/08/2023 | 280.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA AREA EXTERNA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DIURNO DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/08/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/08/2023 | 530.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/08/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/08/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/08/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/08/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/08/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/08/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/08/2023 | 700.00 | 00009643910407 | ROMARIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO,TRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/08/2023 | 640.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/08/2023 | 270.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DOS CEMITEIROS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/08/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DRE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/08/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/08/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004614 | 11/08/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/08/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/08/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/08/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/08/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/08/2023 | 600.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/08/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/08/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/08/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2023 | 750.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/08/2023 | 700.00 | 00022032609800 | JOSE MACIAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/08/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/08/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/08/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/08/2023 | 740.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2023 | 1900.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/08/2023 | 850.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/08/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/08/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/08/2023 | 270.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/08/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTES DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 5ª (QUINTA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/08/2023 | 5904.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MAPA/SEG SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTES DO SEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO-REF A 6ª (SEXTA) PARCELA CONF COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2023 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/08/2023 | 1057.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTACAO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CAGEPA CONF CONTRATO DE PARCELAMENTO REF A 15ª/120 PARCELA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CAGEPA CONF CONTRATO DE PARCELAMENTO REF A 16ª/120 PARCELA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 14/08/2023 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 14/08/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 14/08/2023 | 1.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 14/08/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/08/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/08/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/08/2023 | 370.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/08/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/08/2023 | 530.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/08/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/08/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/08/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 14/08/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 14/08/2023 | 640.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 14/08/2023 | 850.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 14/08/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 14/08/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 14/08/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 14/08/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 14/08/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 14/08/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 14/08/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA ESPECIONANDO E PREPARANDO ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 15/08/2023 | 1980.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001307 | 15/08/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE- , REF.AO MES DE JULHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001308 | 15/08/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE JULHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001309 | 15/08/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE JULHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 15/08/2023 | 600.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001312 | 15/08/2023 | 8800.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001313 | 15/08/2023 | 6356.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRES DE Nº 005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001314 | 15/08/2023 | 2803.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001315 | 15/08/2023 | 3400.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FRANGOS E CARNES) DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001316 | 15/08/2023 | 3500.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E 24 HS, CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/08/2023 | 1905.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004662 | 15/08/2023 | 6608.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/08/2023 | 370.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/08/2023 | 3000.00 | 20213219000186 | PORTAL IND E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, DO BRASIL E MASTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004663 | 15/08/2023 | 2200.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/08/2023 | 900.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/08/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/08/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/08/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/08/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/08/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLONIA MEDEIROS DE BRITO NO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/08/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/08/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/08/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VILAR DE ARAUJO DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERIOR DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/08/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004660 | 15/08/2023 | 8799.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004661 | 15/08/2023 | 3401.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0004646 | 15/08/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAP DE 8.OOO MIL MTS CUBICOS (SEM CONDUTOR) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/08/2023 | 1170.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/08/2023 | 1600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU-8448 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2023 | 2980.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAXA RENTAL,FILTRO E OLEO MOTOR DIESEL ,DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/08/2023 | 3220.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E OLEO BALDE DE 20 LTS,DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU-8448 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2023 | 2990.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E OLEO DE MOTOR E GRAXA BALDE DE 20KG,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-2656, SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/08/2023 | 1780.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO,RIACHO VERDE, PITOMBEIRA, BOMNOME, ALDEIA, PINHOES E SITIO CARREIRA DE PEDRA NOS MESES DE JUNHO JULHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/08/2023 | 800.00 | 00068654170468 | EDNALDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PASSAGEM LIMPA,SUSSUARANA E BARRA DO MINEIRO E SARAPO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004683 | 15/08/2023 | 15480.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM DE PECAS E SERV AUT-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU-8448 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/08/2023 | 1060.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0004648 | 15/08/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 003/2022 REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0004649 | 15/08/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA(SEM CONDUTOR),PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0004650 | 15/08/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR)PARA TRANSP. E COMPACTACAO DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2023 | 1270.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAPIDACAO E ENTREGA DE PEDRAS DE CALCAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/08/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/08/2023 | 220.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0004647 | 15/08/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL (SEM CONDUTOR)PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO,CONF TP DE Nº 003/2022, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/08/2023 | 1550.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO/DYEGO JOSE B MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO NA MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/08/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/08/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO INFANTIL E FUND,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/08/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/08/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/08/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/08/2023 | 430.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/08/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/08/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/08/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/08/2023 | 530.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/08/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/08/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/08/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/08/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/08/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/08/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/08/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/08/2023 | 530.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/08/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/08/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/08/2023 | 530.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/08/2023 | 530.00 | 00013212333456 | TAILANE VENICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/08/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/08/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/08/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/08/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/08/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/08/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/08/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/08/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC;DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/08/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/08/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/08/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/08/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/08/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/08/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/08/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/08/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/08/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL, ZONA URBANA E VICE-VERSA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTEO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004742 | 16/08/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/08/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001317 | 16/08/2023 | 3028.20 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001318 | 16/08/2023 | 5153.08 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001319 | 16/08/2023 | 8134.25 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0024/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001320 | 16/08/2023 | 11467.80 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001321 | 16/08/2023 | 12059.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0023/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001322 | 16/08/2023 | 12447.80 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0024/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 16/08/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO L NOBREGA DA SILVA/CLINICA OTORRINO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO PEDRO FELIX SOUSA FARIAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 16/08/2023 | 90.00 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAMIANA CAMPOS BARRETO, DURANTE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE III DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/08/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 17/08/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 17/08/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/08/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/08/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA EM DIAS ALTERNADOS DAS SECRETARIAS ANEXAS AO PREDIO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/08/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/08/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/08/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/08/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E VIDEOS DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/08/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/08/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/08/2023 | 800.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS,TRELICAS E CANALETAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNCIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/08/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/08/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/08/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/08/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/08/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/08/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/08/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/08/2023 | 850.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/08/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/08/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/08/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/08/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/08/2023 | 220.00 | 00009643911470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/08/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/08/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DO HOMEM DO CARIRI,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/08/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/08/2023 | 320.00 | 00071613732473 | ANDREILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/08/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/08/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/08/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/08/2023 | 220.00 | 00002116608414 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM DIAS ALTERNADOS EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/08/2023 | 220.00 | 00002116608414 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM DIAS ALTERNADOS EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/08/2023 | 900.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/08/2023 | 1900.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS APRESENTAÇOES DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/08/2023 | 1380.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS E BACKDROPS PARA EXPOSICAO DAS IMAGENS DOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/08/2023 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE S COSTA/FUNERARIA ST ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM DOACAO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE UM NANIMORTO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/08/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/08/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNVIONA O ALXOFARIFADO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/08/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.D ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOP, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/08/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/08/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/08/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/08/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/08/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/08/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/08/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/08/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2023 | 900.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO,IMPRESSAO,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/08/2023 | 320.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/08/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/08/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2023 | 150.00 | 00045290652434 | TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CECILIA RIVEIRO NEVES -SN- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/08/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/08/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/08/2023 | 1370.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/08/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/08/2023 | 1300.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NO CONSERTO EM DIVERSOS BAIRROS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004820 | 18/08/2023 | 30643.21 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS REF A CONSTRUCAO DE UM MURO DO CEMITERIO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 0010/2022 | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/08/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES DAS DEMAIS SECRETARIAS NAS REDES SOCIAIS,ATRAVESDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2023 | 113.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA DIFERENCA DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001330 | 18/08/2023 | 3383.68 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 18/08/2023 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO,AFERICAO SEVA E SERV BOBINA EM VEICULO VAN DE PLACA SKV-3F37 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2001332 | 21/08/2023 | 4600.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 2001333 | 21/08/2023 | 5400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/08/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004822 | 21/08/2023 | 2900.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004823 | 21/08/2023 | 3449.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II,III E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023 CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/08/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230555026 DE FISCALIZACAO DA CRECHE DO ESTADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/08/2023 | 6422.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08007171320178150091 EM FAVOR DE MARIA JOSENICE DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/08/2023 | 93.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005639220178150091 EM FAVOR DE MARIA JOSENICE DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/08/2023 | 5256.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005517820178150091 EM FAVOR DE MARIA GRACILENE DOS SANTOS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/08/2023 | 1100.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005587020178150091 EM FAVOR DE SEVERINO MEDIEROS RAMOS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/08/2023 | 6593.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005985220178150091 EM FAVOR DE GERSON MARINHEIRO DE BRITO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/08/2023 | 2529.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005604020178150091 EM FAVOR DE MARIA SALES DO NASCIMENTO SOUSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/08/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS-PIX ENVIADO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/08/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/08/2023 | 16.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/08/2023 | 506.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/08/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/08/2023 | 98.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001335 | 22/08/2023 | 524.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODONT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001336 | 22/08/2023 | 4351.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001337 | 22/08/2023 | 1478.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 23/08/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 23/08/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/08/2023 | 816.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/08/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/08/2023 | 44.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/08/2023 | 426.00 | 20213219000186 | PORTAL IND E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, DO BRASIL E MASTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/08/2023 | 90.00 | 00009240132490 | JOSINETE TELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO INTEGRA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230555066 DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA FILHO, NO SITIO PINHOES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/08/2023 | 360.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 23 E 24.08.2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA ATENDENTES DO PONTO DE ATENDIMENTO VITURAL (PAV) NAS DEPENDENCIAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/08/2023 | 1500.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST DE PECAS E MOLAS P VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/08/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/08/2023 | 360.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS OS COMPONENTES DA FANFARRA ELIZANGELA PORTELA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/08/2023 | 450.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E RODA DE CONVERSA PARA AS EQUIPES DAS SECRETARIAS ALUSIVO AO AGOSTO LILAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/08/2023 | 800.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PACAS DOS AR CONDICIONADOS DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/08/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/08/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO CONPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/08/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/08/2023 | 3.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/08/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/08/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004863 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/08/2023 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/08/2023 | 20321.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RFEF AO PERIODO DE APURACAO EM 31.07.2023 COM VENC EM 25.08.2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 24/08/2023 | 124.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 24/08/2023 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 24/08/2023 | 338.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 25/08/2023 | 277.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO NSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE- FUS- REL A COMPETENCIA 07/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001344 | 25/08/2023 | 10665.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2023 | 749.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- , REF A COMPETENCIA 07/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004868 | 28/08/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº001/2021-2º ADITIVO-, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/08/2023 | 227.04 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2023 | 4758.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVIÇOS LTDA/LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/08/2023 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004869 | 28/08/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº001/2022, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/08/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONPLAN E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/08/2023 | 864.10 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004879 | 29/08/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/02023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/08/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- IGSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- GBF FNAS AUX BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/08/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADSO NO GABINETE DO PREFEITO- COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/08/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/08/2023 | 2305.15 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 07 MULTIFUNCIONAIS PEB E 01 MUTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADA AS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/08/2023 | 380.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL B.DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/08/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PEB DESTINADA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 29/08/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSP GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS COM DESPESAS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: ROSINALVA GOMES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 29/08/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSP GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS COM DESPESAS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ROSINALVA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 29/08/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001348 | 29/08/2023 | 662.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001349 | 29/08/2023 | 970.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 29/08/2023 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 29/08/2023 | 19.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/08/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/08/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/08/2023 | 3099.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS DE REUNIAO, ARMARIO BAIXO E ARMARIOS DE 10 PORTAS, DESTINADOS A UNIDADE 24 HS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004883 | 30/08/2023 | 18155.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2023 | 2047.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA SALOME E ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCCAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2023 | 3183.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA (BIRO) E MESAS DE REUNIAO,GAVETEIRO E CADEIRAS SECRETARIAS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST.SOCIAL E SCFV-I,II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES)- ELE- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF-EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA- ELE- DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2023 | 16940.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSDOS GUARDAS MUNICIPAIS,AUX DE SERV GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2023 | 180.00 | 00005099764410 | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANTORNOS PSICOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M. GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- COM-) CONTROLE INTERNO) REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- EST (CONTROLE INTERNO) REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2023 | 12560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,-COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,-COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2023 | 14466.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- CTR- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2023 | 64025.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL- LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-FEB -30-CTR- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA- LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB -30- EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- EDUCACAO INFANTIL- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT,SUPERVISOR PEDAGOGICA, COORD ESCOLA E GESTOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFEB- 70-FUNDAMENTAL COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-FUNDAMENTAL-CTR- REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2023 | 464583.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, GESTOR ESCOLAR ADJUNTO, SUP DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE,SEC.ESCOLAR E COORDENADORA ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70- APOIO FUNDAMENTAL- COM, REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2023 | 69528.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS,REG DE ENSINO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS, E AGENTE DE TRANSITO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST-REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO EDUCACAO INFANTIL- CTR-REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO EDUC INFANTIL- EST- REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO - PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2023 | 3342.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUAO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/08/2023 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO-TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE ADM E FINANCAS- COM- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2023 | 10816.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/08/2023 | 17724.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PAGT DO INSS REF AO PARCELAMENTO ESPECIAL 2022 COM PERIODO DE APURACAO EM 31.08.2022 E VENC EM 31.08.2022 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2023 | 4551.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PAGT DO INSS REF AO PARCELAMENTO ESPECIAL 2022 COM PERIODO DE APURACAO EM 31.07.2022 E VENC EM 31.08.2022 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/08/2023 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/08/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/08/2023 | 2074.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUAO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/08/2023 | 7.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- PIX FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/08/2023 | 19534.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PARCELAMENTO RBF-RET-DARF DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/08/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO-DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/08/2023 | 16.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2023 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 31/08/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 31/08/2023 | 21796.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM E DENTISTA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR, REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/08/2023 | 3520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA -EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 31/08/2023 | 33884.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/08/2023 | 30600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS, TEC.DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR,LOTADOS NA SEC DE SAUDE- PSF- EST-REL. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/08/2023 | 57576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- EST- REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/08/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA-COM, REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/08/2023 | 3062.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST-, REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/08/2023 | 16732.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC. DE ENFERMAGENS, MOTORISTAS E COORDENADORA DO SAMU- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST-REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 31/08/2023 | 9240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/08/2023 | 14820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE,CHEFE DE DIVISAO, SECRETARIO DE SAUDE, CHEFE D DIV ADM.E DO CENTRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM ,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/08/2023 | 33342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PSICOPEDAGOGO, TEC.DE ENFERMAGEM, MEDICO PLANTONISTA, ASSIST SOCIAL, NUTRICIONAISTA, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO,ENFERMEIRO E TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/08/2023 | 43422.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO TEC.DE ENFERMAGENS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS, DIRETOR,FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/08/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/08/2023 | 2530.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO -SAMU EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 01/09/2023 | 1200.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES,ATRAVES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004938 | 01/09/2023 | 1155.65 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004939 | 01/09/2023 | 1014.24 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004940 | 01/09/2023 | 360.29 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004941 | 01/09/2023 | 1460.36 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004942 | 01/09/2023 | 540.00 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004943 | 01/09/2023 | 465.00 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004944 | 01/09/2023 | 350.90 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004945 | 01/09/2023 | 368.88 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004946 | 01/09/2023 | 457.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004947 | 01/09/2023 | 1164.49 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/09/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004954 | 04/09/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/09/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/09/2023 | 1056.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004955 | 04/09/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE FINANCAS,ACAO SOCIAL,URBANISMO E SEC.DE AGRICULTURA CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004956 | 04/09/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS EM RUAS E NA PRECA TONA LEITE, CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/09/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/09/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE AGOSTO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 04/09/2023 | 955.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL REF A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EXTRAS, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 04/09/2023 | 16123.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL REF A CONSULTAS E EXAMES ESPEC REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2023,CONF RELACAO EM ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001383 | 04/09/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES AGOSTO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001384 | 04/09/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES AGOSTO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 04/09/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MATIAS DA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/09/2023 | 263.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RECIPIENE TERMO 12 LTS TRIPE,DESTINADOS A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/09/2023 | 120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0004953 | 04/09/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/09/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/09/2023 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004963 | 05/09/2023 | 39906.96 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVIÇOS REF A CONSTRUCAO DE UM MURO DO CEMITERIO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 0010/2022 | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/09/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE EPC- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 05/09/2023 | 3200.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED DE MAST E ULTRASSONOG DE C.GRANDE-PB/ONCOMAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PUNCAO MAMARIA,REALIZADO NAS PACIENTES ROSINALVA GOMES DE LIMA, MARIA ROSINALVA DE SOUZA E JOANA DÁC S GONCALVES ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 05/09/2023 | 420.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE HOLTES +ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 05/09/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 05/09/2023 | 1570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/09/2023 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO/MARIA C W CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL NO CARIRI NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIANO ADEHIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SOLDAGEM DOS MASTROS E PORTOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/09/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/09/2023 | 1.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004964 | 06/09/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM EXCURÇOES,AULA DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E PARA SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF PP DE Nº 006/2020 NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004965 | 06/09/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,FAZENDO O TRAJETO; RIACHO DO COCHO,BARRA DE MINEIRO E BARRA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONF PP DE Nº 006/2020 NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004966 | 06/09/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,FAZENDO O TRAJETO DOS SITIOS: LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONCALO,RUSSO NOS TURNOS MANHA E TARDE CONF PP DE Nº 006/2020 NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/09/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 06/09/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 06/09/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 06/09/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 06/09/2023 | 90.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A CONDUTOR DA VIATURA DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001394 | 06/09/2023 | 21834.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001395 | 06/09/2023 | 27532.50 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001396 | 06/09/2023 | 6898.21 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PP 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2001397 | 06/09/2023 | 2820.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 153 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA LEVE (GOLS,CORSAS,KWIDS,VANS-AMBULANCIAS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001398 | 06/09/2023 | 6161.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001399 | 06/09/2023 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004968 | 06/09/2023 | 3468.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (MAQUINAS E TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/09/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001400 | 08/09/2023 | 7535.82 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE 46 ENDOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001401 | 11/09/2023 | 10201.24 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DOACOES DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004974 | 11/09/2023 | 6740.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VULCANISO,RODIZIO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS (ONIBUS) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004975 | 11/09/2023 | 1279.40 | 21318384000165 | JTA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/09/2023 | 30165.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PARCELAMENTO ESPECIAL RBF-RET-DARF DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/09/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/09/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005072 | 12/09/2023 | 51523.11 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 12/09/2023 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA VACINADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NO DIA 14.09.2023 NA UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 12/09/2023 | 90.00 | 00007256459467 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NA UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001405 | 12/09/2023 | 1589.15 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE SAMU- DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001406 | 12/09/2023 | 5567.60 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001407 | 12/09/2023 | 6345.29 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001408 | 12/09/2023 | 12322.63 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE PAB- -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 12/09/2023 | 450.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA LTDA- ME/ UNICOLON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005069 | 12/09/2023 | 1512.44 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/09/2023 | 640.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/09/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/09/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/09/2023 | 740.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005070 | 12/09/2023 | 33652.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/09/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/09/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/09/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/09/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/09/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/09/2023 | 530.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/09/2023 | 1850.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/09/2023 | 1850.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/09/2023 | 1550.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NO CONSERTO EM DIVERSOS BAIRROS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/09/2023 | 900.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/09/2023 | 1140.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/09/2023 | 530.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/09/2023 | 700.00 | 00009643910407 | ROMARIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/09/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/09/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/09/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/09/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DOS CEMITEIROS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/09/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/09/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/09/2023 | 530.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/09/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/09/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/09/2023 | 1850.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E CONSERTOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/09/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/09/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/09/2023 | 220.00 | 00002116608414 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM DIAS ALTERNADOS EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/09/2023 | 600.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/09/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/09/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/09/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/09/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/09/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/09/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/09/2023 | 950.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/09/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/09/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/09/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/09/2023 | 530.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/09/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO E ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/09/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/09/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/09/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/09/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/09/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/09/2023 | 850.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/09/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA DE PEDREIRO JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/09/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/09/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/09/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005047 | 12/09/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/09/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/09/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/09/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/09/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/09/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005068 | 12/09/2023 | 6906.67 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE EPC- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005071 | 12/09/2023 | 4300.19 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO E PROPRIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO NAS REDE SOCIAIS DAS INFORMACOES E SERVIÇOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE GOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2023 | 320.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/09/2023 | 320.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/09/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/09/2023 | 850.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/09/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/09/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE AGOSTO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/09/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/09/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/09/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2023 | 640.00 | 00012551429447 | EDILMA BARRETO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV-NO MES DE AGOSTO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/09/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/09/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/09/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/09/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/09/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SCFC -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00027960227810 | SCHNEIDER SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/09/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/09/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001419 | 13/09/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE AGOSTO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001420 | 13/09/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE AGOSTO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001421 | 13/09/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE AGOSTO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AAGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 13/09/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 13/09/2023 | 370.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 13/09/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 13/09/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA ESPECIONANDO E PREPARANDO ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 13/09/2023 | 850.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA AUXILIANDO NO PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 13/09/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 13/09/2023 | 530.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO COM PESSOAL (PACIENTES) NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 13/09/2023 | 850.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 13/09/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 13/09/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 13/09/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 13/09/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 13/09/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 13/09/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 13/09/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE AGOSTO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DIURNO DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/09/2023 | 30.25 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACRESCIMOS REF PUBLICACAO DE MATERIAS EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,AVISO DE RETIFICACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/09/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PUBLICACAO DE MATERIAS EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE DE LICITACAO E EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO CONF REL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2023 | 1859.06 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2023 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005128 | 15/09/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA--COM CAP PARA 8.000 MIL MTS CUBICOS -SEM CONDUTOR-PARA TRANSP DE AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 003/2022, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005126 | 15/09/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE COMPACTA PARA ATENDER A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CONF TP DE Nº 003/2022, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005127 | 15/09/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA--SEM CONDUTOR- PARA RESOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CONF TP DE Nº 003/2022, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005129 | 15/09/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR) P/TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005125 | 15/09/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA DIESEL -SEM CONDUTOR-PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005132 | 15/09/2023 | 9724.55 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SCFV I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/09/2023 | 598.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/09/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/09/2023 | 79.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/09/2023 | 16.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/09/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/09/2023 | 748.79 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( CAFETEIRAS,CHALEIRA,CACAROLAS E PANELA PRESSAO)DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005134 | 15/09/2023 | 5999.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS: SERVIÇOS URBANOS, CULTURA,AGRICULTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/09/2023 | 530.00 | 00070142586480 | LARIZA DAMARES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005133 | 15/09/2023 | 2001.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA M DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.MARIA SALOME,ATRAVES D SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL, ZONA URBANA E VICE-VERSA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO INFANTIL E FUND,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/09/2023 | 530.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/09/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/09/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/09/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/09/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/09/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/09/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/09/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/09/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/09/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/09/2023 | 600.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/09/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/09/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/09/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/09/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/09/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/09/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/09/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLONIA MEDEIROS DE BRITO NO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/09/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/09/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/09/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/09/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/09/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/09/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/09/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/09/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/09/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/09/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/09/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VILAR DE ARAUJO DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/09/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC;DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/09/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/09/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/09/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 15/09/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 15/09/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 15/09/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 15/09/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE AGOSTO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001460 | 15/09/2023 | 10799.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS, CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001461 | 15/09/2023 | 3099.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 15/09/2023 | 316.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS-LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 18/09/2023 | 510.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2001464 | 18/09/2023 | 1638.78 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/09/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2023 | 850.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/09/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/09/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/09/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/09/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/09/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/09/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/09/2023 | 1560.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005197 | 18/09/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005192 | 18/09/2023 | 2900.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II,III E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO/2023 CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/09/2023 | 2200.50 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 02 A 06.10.2023, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/09/2023 | 1000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GNSS RTK,DRONE E ESTACAO TORAL PARA LEVANTAMENTO PLANILALTIMETRICO PARA ADITIVO DA RUA ABEL SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/09/2023 | 220.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA A SE.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005191 | 18/09/2023 | 3468.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (MAQUINAS E TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2023, CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/09/2023 | 1290.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDAP-SEC.DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/09/2023 | 1650.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PAUS BRANCO,RIACHO VERDE, PITOMBEIRA, BOMNOME, ALDEIA, PINHOES E SITIO CARREIRA DE PEDRA NO MES DE AGOSTO/ 2023, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/09/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/09/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/09/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/09/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/09/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/09/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/09/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/09/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/09/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/09/2023 | 3700.00 | 43214355000196 | NS PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DA PRACA GENEROSA CECILIA DE JESUS, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE EPC- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/09/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO NA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL-CRAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/09/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2023 | 700.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DAS AÇOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2023 | 740.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS PAGINAS ELETRONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/09/2023 | 1450.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONAO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/09/2023 | 1500.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORME PARA OS USUARIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/09/2023 | 200.00 | 00071023912422 | MORGANA NOBREGA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CACHORROS QUENTES PARA LANCHE DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE ATENDIMENTOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/09/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,ATRAVES DA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/09/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/09/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV I, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/09/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS DIVULGANDO CALENDARIO E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/09/2023 | 1450.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E INSTRUTOR DA FANFARRA ELIZANGELA PORTELA DURANTE APRESENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/09/2023 | 320.00 | 00005541976421 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/09/2023 | 300.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/09/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/09/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO CONPLAN E NO ESC. ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/09/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/09/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MARIA SALOME NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/09/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/09/2023 | 640.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/09/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/09/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 19/09/2023 | 680.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICACAO DE INSULFILME NO VEICULO VAN DA SEC.DE SAUDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001466 | 19/09/2023 | 4941.90 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PACIENTES, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001467 | 20/09/2023 | 718.04 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -SAMU- DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001468 | 20/09/2023 | 891.48 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -SAMU- DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001469 | 20/09/2023 | 2401.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001470 | 20/09/2023 | 3792.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001471 | 20/09/2023 | 11941.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -CUSTEIO-GOL,KWID,CLASSIC E VANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001472 | 20/09/2023 | 5569.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -CUSTEIO-GOL,KWID,CLASSIC E VANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001473 | 20/09/2023 | 1958.46 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -AMBULANCIA 24 HS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001474 | 20/09/2023 | 1976.71 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE EM TRANSITO -AMBULANCIA 24 HS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.08.2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 20/09/2023 | 34581.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 20/09/2023 | 10599.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/09/2023 | 18606.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- - CTR - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 20/09/2023 | 22988.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- - CTR - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 20/09/2023 | 29603.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 20/09/2023 | 30126.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 20/09/2023 | 46896.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS TEC.DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST - NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 20/09/2023 | 5194.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU-EST-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 20/09/2023 | 259.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE-SAMU-EST-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 20/09/2023 | 32038.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 20/09/2023 | 1601.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE-CUSTEIO-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 20/09/2023 | 18316.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FUS-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 20/09/2023 | 915.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE-FUS-REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE III DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005259 | 20/09/2023 | 2285.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS EM TRANSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 01 A 19/08/2023 CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2023 | 121558.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2023 | 6077.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2023 | 15391.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO INFANTIL E APOIO INF-70, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2023 | 769.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO INFANTIL E APOIO INF-70, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE AGOSTO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2023 | 49691.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2023 | 2484.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2023 | 149.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2023 | 529.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/09/2023 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/09/2023 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/09/2023 | 31.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/09/2023 | 3.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A ORGAO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2023 | 2065.00 | 50680238000183 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA/NYELLY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I E II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2023 | 1056.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSIST SOCIAL SCFV/CRAS, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2023 | 52.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL SCFV/CRAS, REF A COMPETENCIA 08/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO,NO TCE- TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005257 | 20/09/2023 | 685.17 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 20 A 31/08/2023 CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005258 | 20/09/2023 | 2008.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 01 A 19/08/2023 CONF PREG ELE DE Nº 006//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005280 | 21/09/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF INEX DE Nº001/2022, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/09/2023 | 74.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 21/09/2023 | 36680.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM-PISO ENF- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 21/09/2023 | 1934.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM-PISO ENF- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 21/09/2023 | 1350.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA SAUDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 21/09/2023 | 1200.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 21/09/2023 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA LTDA- ME/ UNICOLON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JANE FERNANDA NOBREGA DE FARIAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 21/09/2023 | 292.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADO PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DO SAMU E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 21/09/2023 | 9.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 21/09/2023 | 253.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 21/09/2023 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 21/09/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 22/09/2023 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 22/09/2023 | 145.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDER PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 22/09/2023 | 187.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDER PACIENTES DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 22/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 22/09/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 22/09/2023 | 102.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 22/09/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 22/09/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 22/09/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2023 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/09/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/09/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/09/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/09/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/09/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/09/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA-S/N- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/09/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/09/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/09/2023 | 150.00 | 00045290652434 | TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CECILIA RIVEIRO NEVES -SN- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/09/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO., NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/09/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/09/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/09/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REL AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.D ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) REF AO MES DE JULHO/2023, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2023 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE A CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/09/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/09/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/09/2023 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2023 | 5155.36 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005326 | 25/09/2023 | 32527.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NA SEC.DE SERV URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/09/2023 | 1480.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS DE CATOLE DESTINADAS PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005315 | 25/09/2023 | 6542.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/09/2023 | 2608.81 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE ASSIST SOCIAL PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005322 | 25/09/2023 | 1560.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005325 | 25/09/2023 | 9997.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO E AGOSTO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/09/2023 | 1800.00 | 00007527655402 | LADYANNY NYELLY CAMPOS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTACOES NO DIA 07 DE SETEMBRO EM PRACA PUBLICA ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00006042098438 | LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023 DOS USUARIOS DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/09/2023 | 1060.00 | 00087255626491 | EUDESIA DE MEDEIROS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ARTESAO CERAMISTA UTILIZANDO AS TECNICAS E HABILIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV E IDOSAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005316 | 25/09/2023 | 4414.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA AS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/09/2023 | 1404.84 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005323 | 25/09/2023 | 3560.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005324 | 25/09/2023 | 2008.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JULHO E AGOSTO/2023,CONF PP DE Nº002/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005314 | 25/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRRO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005320 | 25/09/2023 | 2672.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005321 | 25/09/2023 | 880.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/09/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/09/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/09/2023 | 16969.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 25/09/2023 | 2701.58 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2001513 | 25/09/2023 | 5334.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LOCADA PARA ACOLHIMENTO A PACIENTES DURANTE TRATAMENTO E CONSULTASATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 25/09/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 25/09/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001516 | 25/09/2023 | 3500.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0002/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001517 | 25/09/2023 | 2840.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 25/09/2023 | 1340.71 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA SKV3F37 NOVA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 25/09/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV3F37 NOVA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 2001520 | 26/09/2023 | 2167.50 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF DISP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2023 | 13885.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA GFIP E-SOCIAL- INSS DESTE MUNICIPIO CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2023 | 285.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SRº ADELMO CASSIMIRO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ASSISTIDO ATRAVES DO CREAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2023 | 3183.00 | 40980187000151 | KALCULUS C.DE MOVEIS E MAQ.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2023 | 850.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR,TROCA DE TECLADO,TROCA DE BATERIA E INST DE SSD 24 GB, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 27/09/2023 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS DO PACIENTE RIVELINO ANTAO RAMALHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DDO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 27/09/2023 | 1400.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICACAO DE DOSES DE VACINAS HPV QUADRIVALENTE 1ª DOSE- REALIZADA NAS PACIENTES MARIA DAS DORES SALES DE MACEDO E DJANETE CAVALCANTE P BARRETO,ATRAVRES DO FUNDO M.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 27/09/2023 | 1400.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E SALAS MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 28/09/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-CTR, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 28/09/2023 | 21796.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-,EST- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM E DENTISTA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-,PSF-CTR- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 28/09/2023 | 14820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV., SEC.DE GABINETE, CHEFE DE DIVISAO, SEC.DE SAUDE E CHEFE DA DIV ADM., LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--COM - REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 28/09/2023 | 33140.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOPEDAGOGA,TEC DE ENFERMAGEM, MEDICO PLANTONISTA,ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO E ENFERMEIRO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 28/09/2023 | 45360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO TEC.DE ENFERMAGEM, AGENTE ADM., MOTORISTAS,ENFERMEIROS, FISIOTRAPEUTA, AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA- EST- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 28/09/2023 | 12100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, TEC. DE ENFERMAGENS, E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 28/09/2023 | 16506.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGENS, MOTORISTAS, E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 28/09/2023 | 32072.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS, MEDICOS E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 28/09/2023 | 25484.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA DENTISTA, TEC.DE ENFERMAGENS,ENFERMEIROS, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERVIÇOS GERAIS, E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST- REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 28/09/2023 | 58544.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS- EST, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 28/09/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- COM, REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 28/09/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV VIGILANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA- EST, REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 28/09/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 28/09/2023 | 800.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANCAS- COM ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2023 | 11256.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANCAS- EST- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/09/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ESCRITORIO NO ESC. ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B ,DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/09/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE,ESC.ESCOLARES E COORD DE ESCOLA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/09/2023 | 68458.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS,REG DE ENSINO,AGENTE ADM.,MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO LOTADOS, NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70-APOIO FUNDAMENTAL- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/09/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 30- CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 30- EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/09/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUP DE ENSINO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70- EST-EDUCACAO INFANTIL , REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/09/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DET DE EDUC., SUP PEDAGOGICAS,COORD ESCOLAR E GESTOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70--FUNDAMETAL - COM- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/09/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70--FUNDAMENTAL -CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/09/2023 | 460158.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTOR ESCOLAR,GESTOR ESC. ADJUNTO, SUPER DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70--FUNDAMENTAL -EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70 APOIO EDUC INFANTIL -CTR- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDERIAS E AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70 APOIO EDUC INFANTIL -EST- REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/09/2023 | 2916.10 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAL P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCIPIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL- ELE- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS LOTADA NA SEC. DE ASSIST SOCIAL- CTR- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2023 | 6160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSIST SOCIAL LOTADAS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL/CRAS/PAIF EST- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/09/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COM ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/09/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL- EST- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/09/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, RESOLVER DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/09/2023 | 1812.70 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/09/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- COM- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- CTR- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/09/2023 | 63805.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- EST- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2023 | 12560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COM- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- CTR- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2023 | 14026.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EST- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/09/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/09/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/09/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITOA DESTE MUNICIPIO- ELE- REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/09/2023 | 18680.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO, COMANDANTE DA GUARDA E AUX .DE SERV GERAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST- RELAO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO,NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL AC JUR- AD- COM,REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/09/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL AC JUR- AD- EST,REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM,REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/09/2023 | 320.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO E CONSERVACAO DO ESTADIO ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2023 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005376 | 29/09/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M DE ASSIST SOCIAL E PROG SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF INEX DE Nº 01/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005378 | 29/09/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/02023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- PSB- FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- CRIA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/09/2023 | 1496.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/09/2023 | 74.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2023 | 2048.20 | 29450505000130 | FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BRINDE PARA DISTRIBUIR COM OS PROFESSORES NO DIA ALUSIVO AOS MESMOS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2023 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2023 | 15391.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 EDUC INFANTIL E APOIO INF, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV.EDUC.INFANT - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2023 | 769.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 EDUC INFANTIL E APOIO INF, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2023 | 105492.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 E 30, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/09/2023 | 5274.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 E 30, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/09/2023 | 4429.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005375 | 29/09/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREF MUNICIPAL NO CUMP.ORIENT.E EMISSAO DE PARECERES CERCA DE PROEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO MUNICIPIO, CONF INEX DE Nº 01/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/09/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO-PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/09/2023 | 64611.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/09/2023 | 3230.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/09/2023 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/09/2023 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/09/2023 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/09/2023 | 1.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/09/2023 | 115.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF A MULTA/JUROS DARF CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/09/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/09/2023 | 5855.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 29/09/2023 | 320.00 | 00007760142420 | JOALISSON SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DO FREEZER DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 29/09/2023 | 1059.60 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SAMU- EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- SAMU- EST | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 29/09/2023 | 5.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 29/09/2023 | 36303.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS,PSF,FARMACIA,SAMU,PACS E VIG SANITARIA-CUSTEIO-REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/09/2023 | 1815.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS,PSF,FARMACIA,SAMU,PACS E VIG SANITARIA-CUSTEIO-REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 29/09/2023 | 18664.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- FUS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 29/09/2023 | 933.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE- FUS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 29/09/2023 | 2799.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 02/10/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/10/2023 | 3000.00 | 14922761000105 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE PLACO,SOM E ILUMINACAO PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/10/2023 | 152.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA TONA LEITE,ATRAVES SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF NOS DIAS 02 A 06.10.2023 ,PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA JUNTO A CNM-CONDEFERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005424 | 03/10/2023 | 9247.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP IDE Nº 001/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 03/10/2023 | 2701.58 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 03/10/2023 | 642.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE FELIPE GUILHERME DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHAD ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001556 | 03/10/2023 | 3722.17 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS,DESTE MUNICIPIO ,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/10/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/10/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE SETEMBRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005411 | 03/10/2023 | 478.50 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005412 | 03/10/2023 | 294.50 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005413 | 03/10/2023 | 369.02 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005414 | 03/10/2023 | 1335.45 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005415 | 03/10/2023 | 338.36 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005416 | 03/10/2023 | 450.00 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005417 | 03/10/2023 | 1187.95 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005418 | 03/10/2023 | 949.34 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/10/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005425 | 03/10/2023 | 2252.11 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF PP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005426 | 04/10/2023 | 1153.35 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005427 | 04/10/2023 | 502.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001557 | 04/10/2023 | 14555.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 108 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 101 ELETROCARDIOGRAMAS E 08 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001558 | 04/10/2023 | 10201.24 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 04/10/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001560 | 04/10/2023 | 1620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSE-9320 DA UBS-ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/10/2023 | 13170.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PIPA DE PLACA QFU-8448,DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/10/2023 | 430.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVIÇOS LTDA/LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRAX HIDRA ADITIVADO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/10/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005559 | 05/10/2023 | 1749.29 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL EM TRANSITO DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/10/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/10/2023 | 200.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/10/2023 | 200.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/10/2023 | 100.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070267927410 | FABIANA MOREIRA BELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF ''''''''''''''''''''''O 20, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSVRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, DESTE MUNICIPIO.,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, RELAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003531079484 | ALEXANDRA DA S SOBRAL GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO N PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/10/2023 | 200.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/10/2023 | 200.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/10/2023 | 200.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, RELAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/10/2023 | 200.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009666476703 | GEOVANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010035334428 | IRANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/ PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/10/2023 | 200.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/10/2023 | 200.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007612954451 | LUCIEUDES JUVENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG. PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX - 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/10/2023 | 200.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/10/2023 | 200.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/10/2023 | 200.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/10/2023 | 200.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/10/2023 | 200.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/10/2023 | 200.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/10/2023 | 200.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/10/2023 | 200.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012909761479 | TAMIRES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFIIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006240954446 | VERONILDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016262843426 | WITALA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001561 | 05/10/2023 | 3108.90 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, CONF DISP DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001563 | 05/10/2023 | 1863.55 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU -EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001564 | 05/10/2023 | 3439.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN-DE PLACA 6867 -EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001565 | 05/10/2023 | 3220.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-3700 -EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001566 | 05/10/2023 | 10981.95 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS KWIDS, GOL E VAN -EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/10/2023 | 4669.00 | 00011502834405 | LEVI ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REVISAO PREVENTIVA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS SKU-OJ65 E RLZ-2H54 DA SEC.DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/10/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/10/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/10/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 17ª/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/10/2023 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNCICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005649 | 06/10/2023 | 4930.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 85 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS) ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO, REL AO MES DE JULHO/2023, CONF PP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005652 | 06/10/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E EXCURSOES DURANTE SUBSTITUICAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUANDO EM MANUTENCAO DOS MESMOS NO MES DE AGOSTO/2023 TPDE Nº 003/2022,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005653 | 06/10/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO DOS SITIOS: LAMBARE,SALAO,BRITO SAO GONCALO,RUSSO E SARAPO NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/2023 CONF TP DE Nº 003/2022,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005654 | 06/10/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O TRAJETO DOS SITIOS: RIACHO DO COCHO, BARRADO MINEIRO E BARRA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/2023 CONF TP DE Nº 003/2022,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 06/10/2023 | 118.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 06/10/2023 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 06/10/2023 | 56.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 06/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 06/10/2023 | 16343.50 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL REF A CONSULTAS E EXAMES ESPEC REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/2023,CONF RELACAO EM ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 06/10/2023 | 2370.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONSULTA E PROCEDIMENTOS MEDICOS EXTRAS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001574 | 06/10/2023 | 1821.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001575 | 06/10/2023 | 600.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/10/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, RESOLVER DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/10/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/10/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/10/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/10/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/10/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/10/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/10/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/10/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/10/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/10/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/10/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/10/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/10/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE SETEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/10/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/10/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/10/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/10/2023 | 850.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/10/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/10/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/10/2023 | 320.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/10/2023 | 740.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/10/2023 | 320.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/10/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO NAS REDE SOCIAIS DAS INFORMACOES E SERVIÇOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/10/2023 | 900.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/10/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/10/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005648 | 06/10/2023 | 2637.60 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/10/2023 | 414.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC VEST ARTIG ESPORT/ALUISIO CALC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/10/2023 | 200.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/10/2023 | 1550.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SECFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 09/10/2023 | 750.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE EVENTOS E CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005700 | 09/10/2023 | 1279.40 | 21318384000165 | JTA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/10/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/10/2023 | 30420.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RFB-RET DARF -PARCELAMENTO ESPECIAL 2022 DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/10/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0005709 | 10/10/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PCA TONA LEITE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0005710 | 10/10/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO, SEC.DE URBANISMO,AGRICULTURA E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2023 | 1230.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0005711 | 10/10/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/10/2023 | 10000.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSOES EM CAMISAS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005716 | 10/10/2023 | 43108.74 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/10/2023 | 420.00 | 24846581000145 | INFOR CAMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS OM FINE PRINT EPSON,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DIURNO DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 10/10/2023 | 13878.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS- PROG SAUDE COM AGENTE- ATRAVES DO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 10/10/2023 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001581 | 10/10/2023 | 6164.68 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001582 | 10/10/2023 | 21025.28 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -GAB ODONTOLOGICO E UNID 24 HS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001583 | 10/10/2023 | 1788.19 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001584 | 10/10/2023 | 10163.08 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001585 | 10/10/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES SETEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001586 | 10/10/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL. AO MES SETEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 10/10/2023 | 570.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 10/10/2023 | 94463.07 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- EST- | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 10/10/2023 | 8367.71 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- CTR-NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 10/10/2023 | 13259.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU- EST-NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 10/10/2023 | 17717.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU- CTR -NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 10/10/2023 | 31419.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -EST -NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 10/10/2023 | 7054.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -CTR -NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 10/10/2023 | 2649.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- CTR -NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 10/10/2023 | 29513.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- EST -NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 10/10/2023 | 21996.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DA SEC.DE SAUDE- FUS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 10/10/2023 | 1099.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR MES 09/2023 E DIFERENCA REF AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 DA SEC.DE SAUDE- FUS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0005708 | 10/10/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV,PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005717 | 10/10/2023 | 735.37 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - I , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DA SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDEIRO NA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE DOS PORTOES E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-II NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SCFV I, E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/10/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO E SALAS DO PREDIO DO SCFV I E III,ATRAVES DA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/10/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS SALAS DE RECREACAO DO SCFV-SERVÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO TERRENO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- II- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/10/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AO REDOR ONDE FUNCIONA O SCFV II-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/10/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I, II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2023 | 530.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUINCIONA O SCFV II -NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV III, NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA DE RECREACAO ONDE FUNCIONA O SCFV- I, II ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-I,II NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV III NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SALA DE ATIVIDADE DO CRAS E PAIF ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV II E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2023 | 640.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV-I E II, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- I E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2023 | 740.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NO TERRENO AO REDOOR DO PREDIO ONDE FUNCINA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O CRAS E PAIF,ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2023 | 530.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2023 | 320.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005718 | 10/10/2023 | 34937.88 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/10/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE JULHO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2023 | 740.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2023 | 1185.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005714 | 10/10/2023 | 8672.36 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/10/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/10/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/10/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/10/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/10/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/10/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/10/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/10/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/10/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/10/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/10/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005715 | 10/10/2023 | 6046.49 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO GOL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005802 | 11/10/2023 | 122182.66 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO BOLETIM DE MEDICAO BM 01,DE PAVIEMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: JOAO PEREIRA FILHO E RUA JOAO PREFEITO TORRES VILAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº002/2022 | 00042023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 11/10/2023 | 194.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 11/10/2023 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 11/10/2023 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 11/10/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/10/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005804 | 16/10/2023 | 3468.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (MAQUINAS E TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005803 | 16/10/2023 | 20902.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 004/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2001603 | 16/10/2023 | 3367.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 182 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA LEVE (GOLS,CORSAS,KWIDS,VANS-AMBULANCIAS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 16/10/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE SETEMBRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA ESPECIONANDO E PREPARANDO ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 16/10/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 16/10/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 16/10/2023 | 530.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 16/10/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 16/10/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 16/10/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 16/10/2023 | 370.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 16/10/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 16/10/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 16/10/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE III DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO COM PESSOAL (PACIENTES) NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 16/10/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 16/10/2023 | 850.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA AUXILIANDO NO PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001643 | 16/10/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001644 | 16/10/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001645 | 16/10/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-UBS , REF.AO MES DE SETEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005805 | 16/10/2023 | 64416.16 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS REF A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 0010/2022 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/10/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/10/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/10/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE SETEMB/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/10/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/10/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/10/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/10/2023 | 200.00 | 00015699745785 | MARIA FERNANDA QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA-S/N-LIVRAMENTO-PB,PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA-S/N- CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/10/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/10/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005841 | 17/10/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR (SEM CONDUTOR)PARA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CONF TP DE Nº 0003/2023,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/10/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/10/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 17/10/2023 | 3259.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA EELTRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE,CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 17/10/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 17/10/2023 | 800.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-CENTRO-ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 17/10/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 17/10/2023 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA/RETTINA OFTALMOLOGIA ESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE OCT DE MACULA REALIZADA NA PACIENTE INACIA LUCIA DE MORAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 17/10/2023 | 240.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS NEURODYN, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 17/10/2023 | 90.00 | 00002348109476 | ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 17/10/2023 | 90.00 | 00005319379412 | JOSMAN PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/10/2023 | 4738.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/10/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/10/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/10/2023 | 320.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO INOCENCIO NO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/10/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO INFANTIL E FUND,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/10/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/10/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/10/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/10/2023 | 530.00 | 00004423032465 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/10/2023 | 530.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/10/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/10/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/10/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.MARIA SALOME,ATRAVES D SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/10/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/10/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/10/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/10/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/10/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/10/2023 | 850.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/10/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DANDO SUPORTE NO TANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE-VERSA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 17/10/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/10/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/10/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/10/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/10/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/10/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/10/2023 | 530.00 | 00010969576471 | GECIELE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/10/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/10/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/10/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/10/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/10/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/10/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/10/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/10/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/10/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC;DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/10/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/10/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/10/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 17/10/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/10/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 17/10/2023 | 530.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILAINDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 17/10/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 17/10/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/10/2023 | 530.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/10/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/10/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/10/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/10/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/10/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/10/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/10/2023 | 530.00 | 00070142586480 | LARIZA DAMARES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/10/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/10/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/10/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/10/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VILAR DE ARAUJO DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/10/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLONIA MEDEIROS DE BRITO NO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/10/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIAS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/10/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/10/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/10/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/10/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/10/2023 | 6650.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/10/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/10/2023 | 1755.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUCAO ESTATUTARIA DA AMCAP- CONFORME O ESTATUTO EM SEU ART 13, II E ART 18, REF AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/10/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005951 | 18/10/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 18/10/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/10/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/10/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/10/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/10/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/10/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/10/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/10/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/10/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/10/2023 | 1060.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/10/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005949 | 18/10/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAP PARA 8.000 MIL METROS CUBICOS-SEM CONDUTOR-PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005948 | 18/10/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE -SEM CONDUTOR-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005950 | 18/10/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA-SEM CONDUTOR PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005918 | 18/10/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL-SEM CONDUTOR-PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/10/2023 | 320.00 | 00005541976421 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/10/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/10/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/10/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/10/2023 | 640.00 | 00008122736483 | IRANEIDE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO REFEITORIO E SALA DAS OFICINAS DO SCFV NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/10/2023 | 220.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DO REFEITORIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/10/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS PAGINAS ELETRONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/10/2023 | 1060.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONAO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/10/2023 | 500.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DAS AÇOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/10/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO NA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/10/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA -CRAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/10/2023 | 1060.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/10/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS DIVULGANDO CALENDARIO E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/10/2023 | 640.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV I, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/10/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,ATRAVES DA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/10/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/10/2023 | 1300.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/10/2023 | 1450.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO MAESTRO E INSTRUTOR EM OFICINAS DE FANFARRA PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/10/2023 | 1060.00 | 00071613085427 | MATEUS VINICIUS DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENO NA AREA EXTERNA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/10/2023 | 1060.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV E CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/10/2023 | 640.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230569858 DE FICALIZACAO DE PAVIMENTACAO TP 004/2022 NESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 2001657 | 19/10/2023 | 4950.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 19/10/2023 | 3579.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 9 (NOVE)AR CONDICIONADOS E 01 (UMA)TROCA DE COMPRESSOR DE 9 MIL BTUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF NFS E VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 19/10/2023 | 1160.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 19/10/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/10/2023 | 700.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PUBLICACAO DE MATERIAS EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE DE JULGAMENTO, EXTRATO DE TERMO DE ADTIVOS CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005959 | 20/10/2023 | 4801.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005958 | 20/10/2023 | 2899.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00009567489459 | IVANDRO EMANOEL ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/10/2023 | 2036.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME/NC AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, PARA O DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2023 | 1398.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BEBEDOUROS EGC 35 B BR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001661 | 20/10/2023 | 4499.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001662 | 20/10/2023 | 13898.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES,DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREF ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001663 | 20/10/2023 | 1239.26 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001664 | 20/10/2023 | 1106.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,SAMU E UNID 24HS DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 2001665 | 20/10/2023 | 1529.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,SAMU E UNID 24HS DESTE MUNICIPIO CONF PP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 20/10/2023 | 700.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICACAO DE DOSE DE VACINA HPV QUADRIVALENTE 1ª DOSE- REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRENE FERREIRA DE OLIVEIRA,ATRAVRES DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001667 | 20/10/2023 | 14852.42 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/10/2023 | 4400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU- 8448 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005960 | 20/10/2023 | 12199.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III E CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2023 | 3162.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME/NC AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV I,II,III E CRIANCA FELIZ PARA O DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2023 | 2978.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/10/2023 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/10/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001668 | 23/10/2023 | 21498.11 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRES DE Nº 005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/10/2023 | 1028.94 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (POTES PLASTICOS,CX ORG., CACAROLAS,BOLEIRAS,CANECAS DE VIDROS, FRIGIDEIRAS,JOGO DE COPOS,XICARAS VIDRO,JARRAS E JOGO DE TALHER, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/10/2023 | 3.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/10/2023 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/10/2023 | 287.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/10/2023 | 8.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/10/2023 | 35.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- PIX -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/10/2023 | 161.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/10/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/10/2023 | 16.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- PIX FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/10/2023 | 747.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/10/2023 | 93.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/10/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/10/2023 | 1099.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-TJPB | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08005578520178150091 EM FAVOR DE DAMIAO GERALDO BARBOSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/10/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 18ª/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/10/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 19ª/120 DO PARCELAMENTO DA CAGEPA COM ESTE MUNICIPIO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/10/2023 | 15547.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE APURACAO EM 30.09.2023 COM VENC EM 25.10.2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230570599 DO PROJETO E ORCAMENTO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO -SITIO ZE DE BARROS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001669 | 24/10/2023 | 728.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO/CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001670 | 24/10/2023 | 11694.11 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES CARENTES/ORDEM JUDICIAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/10/2023 | 1890.00 | 20213219000186 | PORTAL IND E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRA DO MUNICIPIO MED (3,60 X 5,15) OXFORD, DESTINADA A PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005990 | 24/10/2023 | 5766.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA-COVIDEPIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 009/2023- | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005998 | 25/10/2023 | 1583.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II,III E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230570492 DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO -NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 25/10/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 25/10/2023 | 437.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 25/10/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 25/10/2023 | 16.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 25/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 25/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001680 | 25/10/2023 | 9854.69 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 10 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 20 ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2001681 | 25/10/2023 | 2300.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230570599 DO PROJETO E ORCAMENTO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RIVALDO VILAR DE CARVALHO -NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/10/2023 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006001 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/10/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/10/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/10/2023 | 2570.90 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/10/2023 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/10/2023 | 2458.15 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAL P&B,01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES MONOCROMATICOAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 26/10/2023 | 75.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001684 | 26/10/2023 | 1620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DA 24 HS, ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 26/10/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/10/2023 | 1775.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/10/2023 | 958.90 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/10/2023 | 2000.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE ESPACO NO HOTEL FAZENDA JANDAIRA PARA UM DIA DE LAZER COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006010 | 27/10/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006011 | 27/10/2023 | 72832.31 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONST -PRE MOLDADOS E SER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS FELIX JOSE DE FARIAS E RUA HORACIO JOSE DE SOUZA, CONF CONTRATO Nº 10/2022-CONVENIO 912528/2021 E TP 004/2022 | 00062023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/10/2023 | 17560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE SERVICOS URBANOS-COM, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE SERVICOS URBANOS-CTR-, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/10/2023 | 62838.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE SERVICOS URBANOS-EST-, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-2023572567 ART DE FISCALIZACAO DO MURO DO CEMITERIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/10/2023 | 12560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- COM -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- CTR -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/10/2023 | 13146.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/10/2023 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA HELIAR DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU-8448 - DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/10/2023 | 10160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/10/2023 | 10420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2023 | 21000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2023 | 17940.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, AUX DE SERV GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVOS E COMANDANTE DA GUARDA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/10/2023 | 8240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- COM- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/10/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- (CONTROLE INTERNO) COM- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/10/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- (CONTROLE INTERNO) EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AC SOC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL-ELE, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOLOGO E ASSIST SOCIAL, LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF -EST-REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF -CTR -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/10/2023 | 10660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COM -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/10/2023 | 4692.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-EST -REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006044 | 30/10/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO M DE ASSIST SOCIAL E PROG SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 CONF INEX DE Nº 01/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/10/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS,LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/10/2023 | 20828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS,LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E DENTISTA ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/10/2023 | 14820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUO FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, CHEFE DEDIVISAO,SEC.DE SAUDE E CHEFE DA DIVISAO ADM., LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/10/2023 | 33642.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOPEDAGOGO, TEC DE ENFERMAGENS, MEDICO PLANTONISTAS, ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTAS,FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO E ENFERMEIROS,LOTADOA NA SEC,DE SAUDE-CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/10/2023 | 44084.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC. DE ENFERAMGENS, AGENTE ADM., ENFERMEIROS, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA,AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE-EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU--CTR- REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 30/10/2023 | 16902.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E ENFERMEIROS ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- RE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 30/10/2023 | 31280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E ENFERMEIROS ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- RE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 30/10/2023 | 25121.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DENTISTAS, TEC.DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERVIÇOS GERAIS, PROF EDUCADOR E TEC.DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 30/10/2023 | 59644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS- EST-REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 30/10/2023 | 1570.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DIV VIGILANCIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM ,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 30/10/2023 | 2622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE DIV VIGILANCIA- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- ,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 30/10/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 30/10/2023 | 90.00 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A ENFERMEIRA DA UBS- DAMIANA CAMPOS BARRETO, PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA SOBRE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS, NOS DIAS 29,30 E 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2023 | 6380.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEC.DE GABINETE,SEC. ESCOLARES E COORDENADORA ESCOLAR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- -COM- MDE- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2023 | 68898.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADMIN., MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO- -CTR- MDE- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- -EST- MDE- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/10/2023 | 63756.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 70- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/10/2023 | 17423.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR, SUPERVISORES PEDAGOGICOS,COORD ESCOLAR E GESTOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB- 70- FUNDAMENTAL -COM REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/10/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70-FUNDAMENTAL- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/10/2023 | 461043.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTORES ESCOLARES, SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 70-FUNDAMENTAL- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230572557 DO VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO TERRENO DA QUADRA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006048 | 30/10/2023 | 3828.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 66 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS) ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO, REL AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/10/2023 | 1750.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 05 CURSOS DE FORMACAO ESPECIALIZADA PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/10/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE ADMINSTRACAO E FINANCAS- COM- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/10/2023 | 13600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE ADMINSTRACAO E FINANCAS- COM- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/10/2023 | 11696.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE ADMINSTRACAO E FINANCAS- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006045 | 30/10/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO EM VIGOR,ASSESS JURIDICA NA ORIENTACAO DAS COMISSOES NOMEADAS P/CUMP.DE LEIS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E DOS ATOS ADM., DO PREGOEIRO DA PREFEITURA CONF INEX DE Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2023 | 49214.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ,REF A COMPETENCIA 10/2023,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/10/2023 | 2460.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ,REF A COMPETENCIA 10/2023,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2023 | 11.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS -PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADA- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADA- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2023 | 116.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF A MULTA/JUROS DARF/SIST DARA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A DIFERENCA DE PARCELAMENTO- INSS CONF EXTRATO E DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2023 | 14.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2023 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO-DAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2023 | 119704.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70- EDUCACAO- FUND E INFANTIL E APOIO INFANTIL,REF A COMPETENCIA 10/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2023 | 5985.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70- EDUCACAO- FUND E INFANTIL E APOIO INFANTIL,REF A COMPETENCIA 10/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2023 | 16411.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- MDE ,REF A COMPETENCIA 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2023 | 820.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- MDE ,REF A COMPETENCIA 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2023 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO-ESTADUAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 31/10/2023 | 31280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES DE OUTURBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 31/10/2023 | 16902.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 31/10/2023 | 31280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS,TEC DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,TEC DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 31/10/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 31/10/2023 | 90.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001708 | 31/10/2023 | 17416.76 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 31/10/2023 | 18548.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 31/10/2023 | 927.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE, REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 31/10/2023 | 30450.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE/ CUSTEIO REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 31/10/2023 | 1522.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA RILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE/ CUSTEIO REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 31/10/2023 | 5492.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SEC.DE SAUDE/SAMU REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 31/10/2023 | 274.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE SAUDE/SAMU REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FES - CUSTEIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 31/10/2023 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET- CEF- FNS CONVENENTE- CONF A LEI COMPLEMENTAR- 197/2022- TRANSPOSICAO- SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS PIX FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 31/10/2023 | 180.00 | 00005319379412 | JOSMAN PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 31/10/2023 | 2.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADA- PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 31/10/2023 | 90.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSIST SOCIAL/CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO ,REF A COMPETENCIA 10/2023,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2023 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL/CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO ,REF A COMPETENCIA 10/2023,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO - IGUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/11/2023 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO P/ 03 (TRES) MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES -ARTIGO 136 DO ECA-E ESCUTA ESPECIALIZADA -TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE GURGAO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/11/2023 | 520.00 | 50680238000183 | TIAGO FERNANDES DE LUCENA/NYELLY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I E II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/11/2023 | 1000.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DOACOES DE ROSAS NOS CEMITERIOS DA SAUDADE E SAO JOAO BATISTA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O DIA DE FINADOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/11/2023 | 660.00 | 12798443000825 | RANCHO ALEGRE PROD AGROPECUARIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS CONTRA AFTOSA DESTINADAS A DOCAO AOS AGRICULTORES PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/11/2023 | 1763.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 01/11/2023 | 1200.00 | 33010188000108 | A D COM DE PROD E EQUIP MEDICO -HOSPITALAR/TECLIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES,ATRAVES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006083 | 01/11/2023 | 1189.14 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006084 | 01/11/2023 | 1382.89 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006085 | 01/11/2023 | 326.40 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006086 | 01/11/2023 | 438.00 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006087 | 01/11/2023 | 932.88 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006088 | 01/11/2023 | 213.04 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006089 | 01/11/2023 | 424.50 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006090 | 01/11/2023 | 350.90 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/11/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/11/2023 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO/MARIA C W CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL NO CARIRI NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/11/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/11/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO -PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/11/2023 | 500.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006095 | 06/11/2023 | 82322.17 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO BOLETIM DE MEDICAO BM 01,DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: JOAO PEREIRA FILHO E RUA JOAO PREFEITO TORRES VILAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº002/2022 | 00042023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/11/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE OUTUBRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/11/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE DE JULGAMENTO, EXTRATO DE TERMO DE ADTIVOS,AVISO DE LICITACAO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/11/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001723 | 06/11/2023 | 372.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001724 | 06/11/2023 | 372.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001725 | 06/11/2023 | 1751.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001726 | 06/11/2023 | 7806.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001727 | 07/11/2023 | 4987.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001728 | 07/11/2023 | 800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 014/2022 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001729 | 07/11/2023 | 1620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLX- 5H14 DA UBS, ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006104 | 07/11/2023 | 9300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFP- 6544- E PLACA OFH-1A12, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/11/2023 | 1120.17 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS E OUTROS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO -ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MEIO MAGNETICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006102 | 07/11/2023 | 3582.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/11/2023 | 1295.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006114 | 08/11/2023 | 2898.19 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SIENA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006122 | 08/11/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV,PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/11/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/11/2023 | 320.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/11/2023 | 320.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/11/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/11/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE OTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/11/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/11/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/11/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/11/2023 | 530.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/11/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/11/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/11/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE OUTUBRO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/11/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/11/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/11/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/11/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/11/2023 | 640.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/11/2023 | 740.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/11/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/11/2023 | 850.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/11/2023 | 850.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/11/2023 | 950.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO NAS REDE SOCIAIS DAS INFORMACOES E SERVIÇOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO DE FANTASIAS P/OS USUARIOS DO SCFV,I,II E III,DURANTEAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPI NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006115 | 08/11/2023 | 1237.92 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE E O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006118 | 08/11/2023 | 6827.65 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006117 | 08/11/2023 | 42508.50 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/11/2023 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/11/2023 | 352.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 1/1 DA TAXA DE RELIGACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/11/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006119 | 08/11/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM E FINANCAS,ASSIST. SOCIAL,URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006121 | 08/11/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS CAMARAS DA PRACA TONA LEITE DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006113 | 08/11/2023 | 1174.89 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006116 | 08/11/2023 | 43431.26 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006120 | 08/11/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001730 | 08/11/2023 | 11063.35 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -UBS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001731 | 08/11/2023 | 3423.16 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001732 | 08/11/2023 | 22806.22 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001733 | 08/11/2023 | 5664.27 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 08/11/2023 | 311.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 08/11/2023 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 08/11/2023 | 106.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001737 | 08/11/2023 | 1420.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO VAN DE PLACA SKV- 3F37-DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001738 | 08/11/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE- FUS- DESTE MUNICIPIO REL. AO MES OUTUBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001739 | 08/11/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE- UBS- DESTE MUNICIPIO REL. AO MES OUTUBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 08/11/2023 | 15672.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- EST,REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 08/11/2023 | 8572.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST,REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 08/11/2023 | 4352.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR, REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 08/11/2023 | 14328.45 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 08/11/2023 | 9568.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 08/11/2023 | 6403.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO ENFERMEIRO E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-CTR- REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 08/11/2023 | 3812.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO ENFERMEIRO E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--CTR- REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 08/11/2023 | 627.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO PISO DA ENFERMAGEM DA SEC.DE SAUDE -REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 08/11/2023 | 12542.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -FOLHA COMPLEMENTAR- PISO DA ENFERMAGEM DA SEC.DE SAUDE -REF A COMPETENCIA 10/2023, CONF DARF E RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/11/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/11/2023 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO EM IMPRESORA EPSON DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | CONSTR.PERF. E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006169 | 09/11/2023 | 119880.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCACAO E PERFURACAO DE 30 (TRINTA) POCOS ARTESIANOS TUBULARES PROFUNDOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO, CONF DISPENSA DE Nº 0012/2023 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITADOR DOMICILIAR ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070267776454 | RAQUEL GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010726375454 | ELINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011302235400 | FRANCIVALDO A DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CON A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/11/2023 | 200.00 | 00030350750858 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070143010476 | DANIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004695053462 | EVALDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013209805709 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004,NESTE MUNICI´PIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2023 | 200.00 | 00031119019800 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004141878499 | HOZANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070268121494 | ILMA CLAUDIA DE LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BOLSISTA BENEFICIARIO INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006482920454 | MARITELIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011289131430 | DAIANE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO INSCRITO DO PROGRAMA PRO RENDA CONF A LEI DE Nª 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNCIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070267927410 | FABIANA MOREIRA BELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSVRITOS NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013933305411 | KAROL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002353783481 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008651156480 | MONICA TOME M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007093360475 | ERIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004772426426 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004898606482 | GILBERTO JOAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007788486477 | AURINETE TOME DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006376080464 | GISELDA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/11/2023 | 200.00 | 00016570060422 | JENIFER NATIELE SILVA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/11/2023 | 200.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007427088450 | EDAIR JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004130253492 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004593938473 | MARIA IVONEZ DE GOUVEIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010663858402 | FLAVIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, DESTE MUNICIPIO.,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006376114466 | GILVANETE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTO. DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009047650409 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009016963405 | MARIA DE LOURDES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004801313418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/11/2023 | 200.00 | 00015522665408 | DIEGO WARLEM G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006180266492 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010262763494 | JUSTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013711416497 | KAROLINE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008589786447 | MARIA EDAILZA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3,64/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009701927460 | ADIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012507394463 | GISELE CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014966955424 | GISELIA CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008190058436 | ISAQUIEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/11/2023 | 200.00 | 00000016126467 | GIVALCI TELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA BOLSISTA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, RELAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA BOLSISTA INSCRITA NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009653887432 | MARIA DO LIVRAMENTO TELIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/11/2023 | 200.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009178642477 | ADRIANA CARDOSOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013446513485 | ALANE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIRIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009235775485 | ALBANEIDE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007512372485 | ALDA MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003531079484 | ALEXANDRA DA S SOBRAL GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO N PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009651391405 | AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI 364 PEX 20.12.2004, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004681852406 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007796549431 | ANA CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008605285451 | ANA PAULA DE SALES 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2023 | 200.00 | 00031225903874 | ANALICE FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/11/2023 | 200.00 | 00099210657420 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSITA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/11/2023 | 200.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006252442496 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014204922414 | BIANCA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 3364-PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008913611465 | CLAUDENICE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROG PROENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007893608455 | DAMIAO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014089829437 | DANIEL BRUNO DA NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009656248465 | DANIEL LEANDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.204, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011903796431 | DORIVAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004478474494 | EDILSON NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, RELAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/11/2023 | 200.00 | 00098311000425 | EDINEUSA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007687986474 | EDISON RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO MO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071815520159 | ELIANE LOPES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010801121469 | EMANOELA FERNANDES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011288135483 | ERACLES FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PORGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NEST MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070267998430 | ERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009656254430 | ESTEFANI MAYARA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003677939461 | EVERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF AL EI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008545664494 | FABIULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014236242460 | FABRICIA KELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAAM PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009639228400 | GEANA NUNES DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010757854486 | GEOVANA DE LIMA BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009266989401 | GILIENE NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008803750436 | HEBERTON DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003881956492 | IDALVA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006703541477 | IRANEIDE VILAR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº364 PEX 20.12.2004, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010119292440 | IRANICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014696744833 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009532576495 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/11/2023 | 200.00 | 00001623991463 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007638628438 | JOSELMA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009422926424 | JOSIANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007732649494 | JOZANIA MARIA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011223401413 | JUCELIA PONSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005739856426 | JUCILEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007576289406 | JULIA GRAZIELLA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/11/2023 | 200.00 | 00018085401746 | JULIANA KAROLAINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009564814421 | JULIANA PATRICIA DE S CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005163780409 | JULIETA SANDRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004 REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/11/2023 | 200.00 | 00072052018450 | LAIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/11/2023 | 200.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004224107481 | LUCENI RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004459689405 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003626133460 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007754443406 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007612954451 | LUCIEUDES JUVENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005577141419 | LUCINEIDE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2023 | 200.00 | 00014592051467 | LUIZA DE FATIMA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010531295486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE Nº 20/12/2004, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005847166486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012592278478 | MARIA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2023 | 200.00 | 00002993428403 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007572451454 | MARIA JOSE CORREIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL.REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004179107465 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NSETE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2023 | 200.00 | 00048037656420 | MAGALI GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/11/2023 | 200.00 | 00018103451460 | MAIRES CRISTINA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2023 | 200.00 | 00088749436449 | MARCIA GUADAGNANO GUARANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007540285427 | MARIA ALCIONE TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009656268490 | MARIA ALINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005845337488 | MARIA APARECIDA SOUZA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006203499480 | MARIA BERNADETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006595953463 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004714218476 | MARIA DAS GRACAS DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007820446463 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2023 | 200.00 | 00036203578894 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006624119438 | MARIA DO SOCORRO F SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004393451465 | MARIA DO SOCORRO N DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007044940439 | MARIA DO SOCORRO F GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2023 | 200.00 | 00036043068842 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2023 | 200.00 | 00013074225785 | MARIA FABIANA DE QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/ PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004249614409 | MARIA GONCALO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007796550448 | MARIA GRACIETE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2023 | 200.00 | 00000130058475 | MARIA JOSE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006578836462 | MARIA LUCIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007072433430 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070267711409 | MATEUS SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA,CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2023 | 200.00 | 00018209911481 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010702889423 | MISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009695401406 | MISSIAS NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009653873482 | NATALIA VALESKA PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071156049407 | PALLOMA FLAVIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 364 PEX 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071613481454 | PALOMA LARYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070888811446 | PERAZZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20/12/2004,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070143164430 | RAIANE M BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009134364455 | RODRIGO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006408816452 | ROSILENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006280227430 | ROSIMARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/11/2023 | 200.00 | 00017095826420 | SILMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2023 | 200.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTAS INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012909761479 | TAMIRES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFIIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE N 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009242524484 | THAIZ LUANE TELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010562744410 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008013473430 | VANIA MARCIA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010397688490 | VERA LUCIA F DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PROENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003848857480 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070568587405 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009646226450 | VERONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012110197722 | VILMA TELIS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2023 | 200.00 | 00016262843426 | WITALA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO BOLSISTA INSCRITO NO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364 PEX DE 20.12.2004, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2023 | 1362.77 | 04931438000144 | TRAJANO E QUEIROZ COM VAR /ARIANO B TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM AS CRIANCAS DO SCFV I.II E III EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-I,II E III NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2023 | 430.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2023 | 1350.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NA MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006371 | 10/11/2023 | 994.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL EM TRANSITO DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006319 | 10/11/2023 | 1174.89 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2023 | 1150.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOAO MACENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INDICATIVAS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/11/2023 | 1032.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKY 82C56 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001750 | 10/11/2023 | 3009.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/11/2023 | 804.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAG DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE SAMARA ROCHANA VILAR DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/11/2023 | 660.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA- SKY8C56 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/11/2023 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REVALIDACAO KM LIMITE EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA- SKY8C56 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001754 | 10/11/2023 | 2174.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSJ-4I25 EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001755 | 10/11/2023 | 5964.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 6I67 EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE -VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001756 | 10/11/2023 | 11964.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO CLASSIX, KWIDS,DOL E VAN EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE -UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001757 | 10/11/2023 | 3972.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST AOS VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSK-3700 E AMBULANCIA SKY-8C56 EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE-24 HS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2001758 | 13/11/2023 | 2786.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 151 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA LEVE (GOLS,CORSAS,KWIDS,VANS-AMBULANCIAS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001759 | 13/11/2023 | 11694.11 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES CARENTES/ORDEM JUDICIAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 13/11/2023 | 825.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DIURNO DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/11/2023 | 1920.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/11/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/11/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/11/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/11/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/11/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/11/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/11/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/11/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/11/2023 | 530.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/11/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0006415 | 13/11/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/11/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/11/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/11/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/11/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/11/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/11/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/11/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/11/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006381 | 13/11/2023 | 4190.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO PIPA DE PLACA QFU- 8448, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006383 | 13/11/2023 | 3468.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (MAQUINAS E TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/11/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE OUTUBRO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/11/2023 | 1365.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO -PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO DEFESA CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/11/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/11/2023 | 740.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/11/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO O ALMEIDINHA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/11/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/11/2023 | 530.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/11/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, RESOLVER DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0006382 | 13/11/2023 | 2660.73 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,CRAS E SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES JULHO E AGOSTO/2023, CONF DISP DE Nº 010/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/11/2023 | 284.85 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SRº MARIA DO CARMO SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ASSISTIDA ATRAVES DO CREAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/11/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO OONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/11/2023 | 740.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/11/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/11/2023 | 530.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-I,II NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/11/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/11/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/11/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O SCFV-I E II, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/11/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I, II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/11/2023 | 530.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/11/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/11/2023 | 1300.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/11/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/11/2023 | 1900.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS- ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE DOS PORTOES E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/11/2023 | 1300.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-II NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O CRAS E PAIF,ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SCFV I, E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO TERRENO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- II- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DA SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/11/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO E SALAS DO PREDIO DO SCFV I E III,ATRAVES DA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/11/2023 | 850.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- I E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/11/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV III NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/11/2023 | 740.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NO TERRENO AO REDOOR DO PREDIO ONDE FUNCINA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/11/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AO REDOR ONDE FUNCIONA O SCFV II-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/11/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/11/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/11/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS SALAS DE RECREACAO DO SCFV-SERVÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/11/2023 | 530.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV III, NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/11/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/11/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUINCIONA O SCFV II -NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/11/2023 | 530.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/11/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV II E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/11/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SALA DE ATIVIDADE DO CRAS E PAIF ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/11/2023 | 700.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DOS SCFV E CRIANCA FELIZ DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIAS DAS REFERIDAS CRIANCAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/11/2023 | 530.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/11/2023 | 1450.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO MAESTRO E INSTRUTOR EM OFICINAS DE FANFARRA PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/11/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,ATRAVES DA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/11/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/11/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/11/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/11/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA -CRAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/11/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO NA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/11/2023 | 500.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DAS AÇOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS PAGINAS ELETRONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/11/2023 | 220.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DO REFEITORIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/11/2023 | 640.00 | 00008122736483 | IRANEIDE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO REFEITORIO E SALA DAS OFICINAS DO SCFV NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/11/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/11/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/11/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 14/11/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/11/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008641250468 | JOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPO -ST ANTONO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/11/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/11/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/11/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/11/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBR/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/11/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/11/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE OMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA-CENTRO-LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/11/2023 | 200.00 | 00015699745785 | MARIA FERNANDA QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA-S/N-LIVRAMENTO-PB,PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 14/11/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/11/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRV MARIA LEITE CAVALCANE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/11/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006468 | 14/11/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA -SEM CONDUTOR- COM CAP PARA 8.000MIL MTS CUBICOS PARA TRANSP DE AGUA POTAVEL P/AS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/11/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/11/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/11/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/11/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/11/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/11/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006465 | 14/11/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA-SEM CONDUTOR PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS JUNTO A SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006466 | 14/11/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PICAPE-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006469 | 14/11/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO -COMPACTADOR-SEM CONDUTOR- P/TRANSPORTES E COMPACTACAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO P/O ATERRO SANITARIO COM KM LIVRE,ATRAVES DA SEC.DE SERV URBANOS,CONF TP DE Nº 003/2023 NO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006489 | 14/11/2023 | 37499.07 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS REF A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 0010/2022 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006467 | 14/11/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE HILUX CABINE DUPLA 4X4 DIESEL-SEM CONDUTOR-PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- CONF TP DE Nº 003/2022 NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/11/2023 | 90.00 | 00005099764410 | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANTORNOS PSICOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/11/2023 | 105.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/11/2023 | 530.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA MANUTENCAO DAS PORTAS E MOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006502 | 14/11/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/11/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/11/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/11/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA,PARA APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/11/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/11/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 14/11/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 14/11/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU NO MES DE OUTUBRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA ESPECIONANDO E PREPARANDO ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 14/11/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 14/11/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 14/11/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 14/11/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 14/11/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 14/11/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 14/11/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 14/11/2023 | 370.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 14/11/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO COM PESSOAL (PACIENTES) NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 14/11/2023 | 530.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 14/11/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 14/11/2023 | 850.00 | 00016043001403 | GIOVANNA VITORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA AUXILIANDO NO PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE III DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 14/11/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001800 | 14/11/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE OUTUBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001801 | 14/11/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE OUTUBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001802 | 14/11/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE OUTUBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 14/11/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 14/11/2023 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 14/11/2023 | 970.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA -SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO SAMU, E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 14/11/2023 | 420.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA 6I67 DA VIG SANITARIA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 14/11/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 14/11/2023 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-CENTRO-ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 14/11/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 16/11/2023 | 4500.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO NO PACIENTE ERIBERTO ALVES, COM DIAGOSTICO DE CANCER DE ESTOMAGO COM INDICACAO DE CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA,CONF NFS EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/11/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/11/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/11/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLONIA MEDEIROS DE BRITO NO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/11/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VILAR DE ARAUJO DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/11/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/11/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NAS TURMAS DO INFANTIL ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/11/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/11/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/11/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/11/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/11/2023 | 640.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/11/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/11/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/11/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/11/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.MARIA SALOME,ATRAVES D SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/11/2023 | 530.00 | 00004423032465 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 16/11/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 16/11/2023 | 530.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/11/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 16/11/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 16/11/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 16/11/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 16/11/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/11/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/11/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/11/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/11/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/11/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/11/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/11/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/11/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/11/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/11/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/11/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 16/11/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/11/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/11/2023 | 530.00 | 00070142586480 | LARIZA DAMARES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/11/2023 | 530.00 | 00010969576471 | GECIELE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/11/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/11/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/11/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/11/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/11/2023 | 430.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DANDO SUPORTE NO TANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE-VERSA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/11/2023 | 530.00 | 00007812534464 | DANILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/11/2023 | 530.00 | 00007755257401 | COSMA MAIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAS NA LMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M JOAO PEREIRA FILHO NO SITIO PINHOES,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00070268146489 | ISRAEL FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE FAROIS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00009532570454 | EDIENE GONCALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EEUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/11/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/11/2023 | 900.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 16/11/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 16/11/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/11/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 16/11/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/11/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 16/11/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 16/11/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC;DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/11/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/11/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/11/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/11/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DOS PREDISO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/11/2023 | 530.00 | 00014677704422 | GIANDRO ARAUJO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS DO SCFV E CRAS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS APRESENTAÇOES DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III E CRIANCA FELIZ NO DIA ALUSIVO AO DIA DAS CRAINCAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV I, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - I , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/11/2023 | 530.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006620 | 17/11/2023 | 12002.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III E CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/11/2023 | 1400.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/11/2023 | 640.00 | 00003552529454 | AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/11/2023 | 150.00 | 00008741660471 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/11/2023 | 2175.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAXER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006621 | 17/11/2023 | 6499.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS, SEC.DE ADMINISTRACAO,SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE CULTURA, CONF PREG ELE DE DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/11/2023 | 2372.44 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA,TURSIMO,ESP E LAZER E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/11/2023 | 740.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006622 | 17/11/2023 | 2800.85 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/11/2023 | 28.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DO SALDO DA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF O TERMO DE COMPROMISSO Nº202001744-5 E PREG ELET DE Nº 05/2023,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF GRU EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001814 | 17/11/2023 | 4499.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001815 | 17/11/2023 | 13202.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF PREF ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 17/11/2023 | 150.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-CENTRO-ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001817 | 20/11/2023 | 8872.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 20/11/2023 | 2300.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SALAS MULTIFUNCIONAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 20/11/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 20/11/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 20/11/2023 | 2718.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FREEZER E 01 GELAGUA PARA A CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ACOMPANHANTES E MOTORISTAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/11/2023 | 3000.00 | 42837826000150 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA AS APRESENTAÇOES DAS QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/11/2023 | 2960.89 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DECORATIVOS NATALINOS E OUTROS, DESTINADOS AS RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA EM AGUA EM CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/11/2023 | 870.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/11/2023 | 305.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAXER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 21/11/2023 | 1300.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 21/11/2023 | 700.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICACAO DE DOSE DE VACINA HPV QUADRIVALENTE 1ª DOSE- REALIZADA NA PACIENTE SANIELE PEQUENO DO NASCIMENTO,ATRAVRES DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 21/11/2023 | 2000.00 | 32352070000103 | ICAM INST CAMPINENSE DE MULHER SERV MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADO NA PACIENTE ROSA PAULO DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001825 | 21/11/2023 | 3201.30 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, CONF DISP DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TE ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 21/11/2023 | 9.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA AGRUPADAS- PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 21/11/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 21/11/2023 | 471.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TARIFAS AGRUPADAS- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 22/11/2023 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESOURAS CIRURGICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2001837 | 22/11/2023 | 2800.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SAMU E UNIDADE 24HS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONF DISP DE Nº 004/2023, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/11/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIAS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/11/2023 | 2830.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO(TROCA DE LAMPADAS E FUSIVEL) DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 22/11/2023 | 1180.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE 01 CAPACITOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006642 | 22/11/2023 | 2000.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E EVENTOS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006643 | 22/11/2023 | 1406.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS SEC.DE AGRICULTURA,URBANISMO,CULTURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E PESSOAL DE APOIO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTACAO RESP TECNICA-ART PB-20230578085 ART DE FISCALIZACAO DA RUA RUA ERCILIA CAROLINA VIEIRA-TP 002/2023, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/11/2023 | 530.00 | 00010249878410 | IVANIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESR MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/11/2023 | 640.00 | 00013145816438 | RAYANE FATIMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DOS SCFV -I,II,III E CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SXEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/11/2023 | 320.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II, NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCISL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/11/2023 | 910.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 MANUTENCOES CORRETIVAS E 02 TROCAS DE CAPACITOR NAS SALAS ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006641 | 22/11/2023 | 4400.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II,III E CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF DISP DE Nº 004/2023, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS VINDO DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DEST MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/11/2023 | 14965.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONF PERIODO DE APURACAO EM 31.10,2023 E VENC EM 24.11.2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006647 | 23/11/2023 | 26275.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON PP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001838 | 23/11/2023 | 80.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODONT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001839 | 23/11/2023 | 265.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODONT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 2001840 | 23/11/2023 | 2721.40 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU,UNIDADE 24 HS E CASAS DE APOIO DA SEDE E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001841 | 23/11/2023 | 1560.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006649 | 24/11/2023 | 2880.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GAS GPL EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006651 | 24/11/2023 | 26396.45 | 16680295000124 | WALDYR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREG ELET DE Nº 10/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 24/11/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIOANL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006648 | 24/11/2023 | 480.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/11/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/11/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/11/2023 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADM E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O AUMENTO DA ARRECARDACAO MUNICIPAL ATRAVAS IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD- REINF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006650 | 24/11/2023 | 2720.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GAS GPL EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/11/2023 | 1487.46 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(KITS) GESTANTES PARA AS MAES CADASTRADAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/11/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS DIVULGANDO CALENDARIO E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 24/11/2023 | 1803.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (KITS GESTANTES) DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 24/11/2023 | 90.00 | 00006965212454 | ROBERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O AUMENTO DE ARRECARDACAO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E ENVIO DOSEVENTOS R-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 24/11/2023 | 90.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA ARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O AUMENTO DE ARRECARDACAO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD- REINF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2023 | 1480.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS DE CATOLE DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006664 | 27/11/2023 | 2805.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SCFV I,II, III E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2023 | 48.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA/SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPRESSO COLORIDO DE AREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006663 | 27/11/2023 | 600.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 27/11/2023 | 429.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PROD MEDICOS HOSP-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/11/2023 | 299.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PROD MEDICOS HOSP-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001844 | 27/11/2023 | 23409.74 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES CARENTES/ORDEM JUDICIAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO PRES DE Nº006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2001845 | 27/11/2023 | 2100.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001846 | 28/11/2023 | 6289.89 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRES DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 28/11/2023 | 2154.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CAMA BOX UNIBOX SUPER BOX DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/11/2023 | 552.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PROD MEDICOS HOSP-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 28/11/2023 | 650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PROD MEDICOS HOSP-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/11/2023 | 11420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMEMENTOS DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV,SEC.DE GABINETE,CHEFE DE DIVISAO,SEC.DE SAUDE,CHEFE DA DIV ADMINSTRATIVA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 28/11/2023 | 36960.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOPEDAGOGO, TEC.DE ENFERMAGEM,MEDICO PLANTONISTA, ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 28/11/2023 | 37400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINSTRATIVOS, MOTORISTAS, ENFERMEIROS, TEC.DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUA E AUX DE SERV GERAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006685 | 28/11/2023 | 74926.08 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GORGINA JOSE DE SOUSA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF CONTR 102/2022 E CV 256/2021 E TP DE Nº007/2022 | 00022022 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/11/2023 | 12820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADMINS E FINANCAS- COM- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/11/2023 | 8360.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE ADMINS E FINANCAS- EST- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/11/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL-ELE- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA LOTADA NA SC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/11/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E ASSIST SOCIAL, LOTADAS NA SC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF -EST-REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/11/2023 | 8860.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -COM -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/11/2023 | 3080.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/11/2023 | 1188.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II E III E GRUPO E IDOSAS -CRAS,PARA APRESENTACAO DO ALTO DE NATAL EM PRACA PUBLICA,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00009567489459 | IVANDRO EMANOEL ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III, REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/11/2023 | 15460.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COM- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- CTR- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/11/2023 | 50403.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EST- REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/11/2023 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO DESATIVADO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/11/2023 | 10260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SC.DE AGRICULTURA -COM -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SC.DE AGRICULTURA -CTR -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/11/2023 | 8860.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-COM- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/11/2023 | 15166.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- CONTROLE INTERNO- COM- RELA AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/11/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD- CONTROLE INTERNO- EST- RELA AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/11/2023 | 7540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO-COM- RELA AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/11/2023 | 19200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/11/2023 | 16280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUX DE SERVIÇOS GERAIS E COMANDANTE DA GUARDA,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- RELA AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2023 | 930.71 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA/CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/11/2023 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006696 | 29/11/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/11/2023 | 579.70 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES , DESTINADAS A SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/11/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO-GSUAS- FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006693 | 29/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/11/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/11/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL , DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/11/2023 | 90.00 | 00070268151482 | DIEGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACA0- COEED-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/11/2023 | 3023.50 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAL P&B,01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA E COPIAS EXCEDENTES POLICROMATICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 29/11/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 2 MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/11/2023 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE COLONOSCPOPIA REALIZADO NO PACIENTE VITAL TELES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 29/11/2023 | 870.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MEDIC PROD E EQUIP HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 29/11/2023 | 20988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/11/2023 | 12848.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/11/2023 | 23760.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS,DETISTAS, ENFERMEIROS, TEC.DE VIGILANCIA, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERVIÇOS GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/11/2023 | 66838.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/11/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/11/2023 | 20828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/11/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.DE ENFERMAGENS, DENTISTA E ENFERMEIRO- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 29/11/2023 | 29960.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGENS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE VIG VIGILANCIA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA - COM- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CHEFE VIG VIGILANCIA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA -EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/11/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA -EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/11/2023 | 2396.97 | 08307548000190 | TRQ LIMA VITURINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DOADOS A PACIENTES CARENTES COM TRANSTORNOS BIOLARES E TDM-TRANSTORNOS DEPRESSIVO MAIOR, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/11/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/11/2023 | 1455.75 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONJ DE MESA COM 04 CAD BCO E 01 ARMARIO, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/11/2023 | 6767.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- ESTADUAL- REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/11/2023 | 338.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- ESTADUAL- REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/11/2023 | 24111.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF E PACS- REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/11/2023 | 1205.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF E PACS- REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/11/2023 | 24278.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA,PSF-CTR,VIG SANITARIA E ENDEMIAS - REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/11/2023 | 1213.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO-DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FARMACIA,PSF-CTR,VIG SANITARIA E ENDEMIAS - REF A COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/11/2023 | 3413.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA A FONTE PAGADORA REF AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- SAMU- ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET- CEF- FNS CONVENENTE- CONF A LEI COMPLEMENTAR- 197/2022- TRANSPOSICAO- SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICA- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS LOTADOS NA SE.DE EDUCACAO- APOIO INFANTIL- MDE- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE LOTADOS NA SE.DE EDUCACAO- APOIO INFANTIL- MDE- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2023 | 68181.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOSPROFESSORES E SUPERVISOR DE ENSINO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- APOIO INFANTIL- MDE- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 55088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SER GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO, AGENTE ADM, MOTORISTAS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- APOIO FUNDAMENTAL- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE GABINETE, SECRETARIOS ESCOLAR E COORD ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- APOIO FUNDAMENTAL- COM -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2023 | 460601.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-70- FUNDAMENTAL- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCILINA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-70- FUNDAMENTAL- CTR -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2023 | 16023.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO,SUP PEDAGOGICA,COORD ESCOLAR E GESTOR ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-70- FUNDAMENTAL- COM -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA E PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 30- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA E PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 30- EST -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 30- CTR -REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2023 | 117374.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 5868.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70 REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 5076.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO -PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006714 | 30/11/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO EM VIGOR,ASSESS JURIDICA NA ORIENTACAO DAS COMISSOES NOMEADAS P/CUMP.DE LEIS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E DOS ATOS ADM., DO PREGOEIRO DA PREFEITURA CONF INEX DE Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2023 | 500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DAS AÇOES DA GESTAO DE LIVRAMENTO NA REVISTA CONECTADO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - INSS CONF EXTRATO E DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2023 | 465.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DE GPIF -REF A COMPETENCIA 06/2017 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2023 | 1269.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DE GPIF -REF A COMPETENCIA 09/2017 CONF GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 58214.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB DO PREFEITO, SEC GERAL E PLANEJ, CONTR.INTERNO, SEC.DM E FINANCAS,SERV URBANOS, ASSIST SOCIAL- CONS TUTELAR,AGRICULTURA,ASSIST SOCIAL,SEC.DE CULTURA,EDUCACAO INFANTAPOIO, REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 2910.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOL DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DO GAB DO PREFEITO, SEC GERAL E PLANEJ, CONTR.INTERNO, SEC.DM E FINANCAS,SERV URBANOS, ASSIST SOCIAL- CONS TUTELAR,AGRICULTURA,ASSIST SOCIAL,SEC.DE CULTURA,EDUCACAO INFANTAPOIO, REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2023 | 7650.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E AGRUPADOS A ESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP DESTE MUNICIPIO-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2023 | 37.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2023 | 172.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2023 | 37.92 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2023 | 161.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2023 | 51.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2023 | 678.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2023 | 7.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2023 | 56.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADOS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOS/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2023 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADA- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TE ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2023 | 117.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A MULTA/JUROS RFB-PGTO DARF/SIST. DARA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2023 | 30682.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS -RFB- RET-DARF DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM- APOIO FIN AOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006715 | 30/11/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF INEX DE Nº 001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSIT SOCIAL CRAS- PAIF, REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ASSIT SOCIAL CRAS- PAIF, REF A COMPETENCIA 11/2023, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 150.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, RESOLVER DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 513.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMP LTDA/DETUDO HOMECENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS,ATAVES DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 4500.00 | 14922761000105 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE PLACO,SOM E ILUMINACAO PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO CONPLAN- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/12/2023 | 730.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DECORATIVOS NATALINOS, DESTINADOS AS RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/12/2023 | 2400.00 | 00018276989268 | GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VASOS, PLANTIO E SERVIÇOS DE JARDINAGENS DE MUDAS PLANTAS PARA SEREM COLOCADAS EM PRACAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/12/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006767 | 01/12/2023 | 2320.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 40 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS) ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO, REL AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF PP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006769 | 01/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; LAMBARE,SALAO, BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE ,CONF PP DE Nº 006/2020-3º ADITIVNO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006770 | 01/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E P/SUBT DOS VEICULOS ONIBUS DURANTE MANUNTENCAO, CONF PP DE Nº 006/2020-3º ADITIV NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001882 | 01/12/2023 | 1954.11 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001883 | 01/12/2023 | 2000.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRESENCIAL DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001884 | 04/12/2023 | 4915.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU E UNID 24 HS DESTE MUNICIPIO,CONF PREG PRES DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 04/12/2023 | 1520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 DIVA ACOLCHOADO -(MAKAS) PARA EXAMES CLINICOS, DESTINADO A UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 04/12/2023 | 50.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001887 | 04/12/2023 | 3507.14 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES CARENTES/ORDEM JUDICIAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO PRES DE Nº006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 04/12/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/12/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006776 | 04/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO DO COCHO, BARRA DO MINEIRO E BARRA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA CONF PP DE Nº 006/2020-3º ADITIV NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/12/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/12/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/12/2023 | 1008.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM ATACADISTA DE PLASTICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/12/2023 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO/MARIA C W CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL NO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 2001889 | 05/12/2023 | 7350.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNANDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 05/12/2023 | 70.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCPOPIA REALIZADO NO PACIENTE VITAL TELES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 05/12/2023 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS (ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO NA PACIENTE IZONEIDE MASCIMENTO DE FARIAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 05/12/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM ANESTESIA-REALIZADA NO PACIENTE VILACY VILAR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 05/12/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM ANESTESIA-REALIZADA NO GERALDO VIRGINIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/12/2023 | 1500.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPÓRTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2023 | 1634.42 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PREDIOS PUBLICOS,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/12/2023 | 1005.00 | 27204433000115 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA/REST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2023 | 304.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MAT DE CONST EIRELLI-ME/JOCELIO Q DE C EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA TONA LEITE,ATRAVES SECRETARIA M. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/12/2023 | 1060.00 | 00013089454424 | MARIA EDUARDA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 06/12/2023 | 6403.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIRO LOTADOS A SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 06/12/2023 | 15672.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIROS LOTADOS A SEC.DE SAUDE- PSF- EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 06/12/2023 | 4352.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM LOTADOS A SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 06/12/2023 | 7625.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIROS, LOTADOS A SEC.DE SAUDE- SAMU-EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 06/12/2023 | 13405.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIROS, LOTADOS A SEC.DE SAUDE- SAMU-CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 06/12/2023 | 3812.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIRO, LOTADOS A SEC.DE SAUDE- -CTR- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 06/12/2023 | 855.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO DAS EQUIPES 24 HS E SAMU, JUNTO A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 06/12/2023 | 12930.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FUS- REF A COMPETENCIA 11/2023- PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR- PISO ENFERMAGEM- CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 06/12/2023 | 646.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- - REF A COMPETENCIA 11/2023- PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR- PISO ENFERMAGEM- CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 06/12/2023 | 13381.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DOS TEC.DE ENFEMAGEM E ENFERMEIRO, LOTADOS A SEC.DE SAUDE- -EST- REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2023 | 73.20 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA/SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPRESSO COLORIDO DE AREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2023 | 1860.00 | 19921023000167 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA TECNICOS A TRABALHO E OS POLICIAIS DURANTE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009299138419 | JOSENEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO 2023-(DISPENSAS E INIXIBILIDADE),ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00005940470483 | JEFERSON PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO.,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006780 | 06/12/2023 | 213.04 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006781 | 06/12/2023 | 1086.00 | 00005401721706 | JOSE LEONI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006782 | 06/12/2023 | 630.31 | 00004246974404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006783 | 06/12/2023 | 300.77 | 00010051086417 | JESSICA CARLA OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006784 | 06/12/2023 | 2080.15 | 00000015875440 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006785 | 06/12/2023 | 1068.00 | 00009643883400 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM CHAMADA PUBL DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006786 | 06/12/2023 | 2094.98 | 00004314554495 | MARIA CELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M DE ENSINO DESTE MUNICIPI0,CONF CHAMADA PUBL DE Nº 001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006787 | 06/12/2023 | 1498.18 | 00009111812451 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA OUBL DE Nº 0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006844 | 07/12/2023 | 1072.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.EDUCACAO (MERENDA,LANCHEE GEN.ALIMENTICIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006845 | 07/12/2023 | 1685.33 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF CHAMADA PUBL DE Nº0001/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006847 | 07/12/2023 | 26275.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON PP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006848 | 07/12/2023 | 26396.45 | 16680295000124 | WALDYR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONF PREG ELET DE Nº 10/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 07/12/2023 | 1455.75 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONJ DE MESA COM 04 CAD BCO E 01 ARMARIO C/05 PORTAS DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 07/12/2023 | 238.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 ESCADAS COM 02 DEGRAUS ANTI DERRAPANTE DESTINADA A UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 07/12/2023 | 510.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REVISAO DE 4000 KM E SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV3F37 -NOVA -DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 07/12/2023 | 2090.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA SKV3F37 -NOVA -DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001908 | 07/12/2023 | 4162.50 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, CONF DISP DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 07/12/2023 | 425.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REM.REC PARA CHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA -NOVA- DE PLACA SKY8C56-PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 07/12/2023 | 25.52 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUT LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE ABRACADEIRAS PARA O VEICULO AMBULANCIA - DE PLACA SKY8C56-PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 07/12/2023 | 90.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O ENFERMEIRO DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 07/12/2023 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED DE MAST E ULTRASSONOG DE C.GRANDE-PB/ONCOMAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PUNCAO MAMARIA,REALIZADO NA PACIENTE BIANCA KAMILA ARAUJO FERNADES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 07/12/2023 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED DE MAST E ULTRASSONOG DE C.GRANDE-PB/ONCOMAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE NODULO MAMARIO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DAS NEVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/12/2023 | 800.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA,COMERCIAL,GESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/12/2023 | 320.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/12/2023 | 530.00 | 00008244414430 | CLEANE SAMARA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/12/2023 | 850.00 | 00016444483433 | FLAVIO ARTUR SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00016032689441 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E NO PAIF-SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS NA CONFECCAO ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DO SCVF I,II E III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009466867423 | ROBERTA ALEANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070218192428 | ILENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009494182421 | ALLAN CLEYTON FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004061123475 | EDIVINIZE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/12/2023 | 1650.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E LANCHES PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS DO SCFV I,II E III E GRUPO DE IDOSAS DA MELHOR IDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/12/2023 | 530.00 | 00013803031419 | DOUGLAS DO NACIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/12/2023 | 1450.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO MAESTRO E INSTRUTOR EM OFICINAS DE FANFARRA PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00070786424494 | DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE SANFONA PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/12/2023 | 530.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALAECIMENTO DE VINCULOS,REF AO MES DE NOVEBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00008075750462 | IRIS MICHELLI PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2023 | 530.00 | 00014954307406 | HERYKA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/12/2023 | 320.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO SCFV,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00070558960456 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007784717482 | AMANDA GONCALVES BRITO PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2023 | 740.00 | 00010212047493 | ALANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/12/2023 | 530.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00036542511881 | ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/12/2023 | 850.00 | 00008213317440 | TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE FUNCIONALIDADE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/12/2023 | 530.00 | 00008604042423 | VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/12/2023 | 530.00 | 00007839607438 | MIRIAN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/12/2023 | 320.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00009567487405 | YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00003699343421 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2023 | 530.00 | 00014887654480 | THAIS TORRES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- NO MES DE NOVEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/12/2023 | 530.00 | 00009634845401 | JESSICA CAMILA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/12/2023 | 530.00 | 00009532574441 | MARCELA POLLYANNA MORAIS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/12/2023 | 740.00 | 00070815821417 | DENILSON SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/12/2023 | 530.00 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SCFV-ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 07/12/2023 | 530.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZACAO E ALIMENTACAO NAS REDE SOCIAIS DAS INFORMACOES E SERVIÇOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2023 | 530.00 | 00009460876447 | JANAIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2023 | 530.00 | 00008106833429 | MONALISA ANGELINO MARANHAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2023 | 530.00 | 00007816481497 | LUCILHAINE GOMES BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCVF -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELAO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/12/2023 | 530.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00006991929433 | MICHELE CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006842 | 07/12/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006846 | 07/12/2023 | 2337.60 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANIT EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,CLASSE II,GERADOS NESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONF CONT ADM 001/2022 PREG ELET 001/2023, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006843 | 07/12/2023 | 4190.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO PIPA DE PLACA QFU- 8448, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00070268170436 | ISLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00022851501801 | ALYSSON RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00008135105460 | ALEX CARLOS DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00009651379456 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SCFV I, E III,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO SCFV NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00014065311462 | PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS PAGINAS ELETRONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00013393121405 | RAFAEL DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/12/2023 | 640.00 | 00008122736483 | IRANEIDE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO REFEITORIO E SALA DAS OFICINAS DO SCFV NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/12/2023 | 640.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO SONORA DAS VINHETAS E INFORMES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/12/2023 | 640.00 | 00010642308497 | PAULO BARBOSA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DAS AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/12/2023 | 220.00 | 00004499256410 | MARIA JOSE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA LIMPEZA DO REFEITORIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/12/2023 | 320.00 | 00013060537739 | MARIA PALOMA DE SOUZA LAURINDO RAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA -CRAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/12/2023 | 530.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/12/2023 | 220.00 | 00015278945419 | ANA SABRINA DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/12/2023 | 740.00 | 00009632878426 | KLEBER VINICIUS PORTERLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/12/2023 | 530.00 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/12/2023 | 430.00 | 00001772133450 | LARICY ALCANTARA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,ATRAVES DA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/12/2023 | 740.00 | 00014428055447 | WERYCK LUCINALDO NUNES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO OONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006869 | 08/12/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SCFV,PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO-CONF PP DE Nº001/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006870 | 08/12/2023 | 12797.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DOS SCFV I,II,III E CRAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001915 | 08/12/2023 | 12126.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF PREF ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001916 | 08/12/2023 | 6801.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, UNIDADE 24 HS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001917 | 08/12/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE-- DESTE MUNICIPIO REL. AO MES NOVEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 2001918 | 08/12/2023 | 975.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MENSALIDADE DA INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES NOVEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006872 | 08/12/2023 | 2201.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006875 | 08/12/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PP DE Nº0001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006871 | 08/12/2023 | 5400.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006873 | 08/12/2023 | 650.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DAS RUAS E PRACA TONA LEITE,CONF PP DE Nº0001/2022- 1ºADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006874 | 08/12/2023 | 2275.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES/CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM E FINANCAS, ASSIST SOCIAL,URBANISMO E SEC.DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº0001/2022- 1º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/12/2023 | 1800.00 | 40552650000164 | ELISSANDRA RODRIGUES DE MOURA- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, NO BLOG POLITICA PARAHYBA (politicaparahyba.com.br) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/12/2023 | 2014.38 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E PARA DECORACAO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/12/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 11/12/2023 | 946.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 ESCADAS COM 02 DEGRAUS ANTI DERRAPANTE E 02 MESAS AUXILIARES COM TAMPO,DESTINADAS A UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/12/2023 | 3200.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE S COSTA/FUNERARIA ST ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM DOACAO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE UM NANIMORTO E DA FALECIDA A SRª MARIA JOSE DE SALES COM TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF DECLARACAO E CERTIDOES DE OBTIDOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/12/2023 | 424.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2023 CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/12/2023 | 1000.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS DIVULGANDO CALENDARIO E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00070142577499 | SEVERINO BRUNO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00070269263497 | IGOR MARCELINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA COBERTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00012818225400 | IAGO RAFAEL DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III NA ZONA RUARAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00005736113430 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E III NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00029631512843 | JUSSARA FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV I NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO TERRENO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- II- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/12/2023 | 320.00 | 00013024011498 | ALAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II, NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/12/2023 | 740.00 | 00008153008404 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/12/2023 | 530.00 | 00070142827436 | CESAR MACIEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SALA DE ATIVIDADE DO CRAS E PAIF ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/12/2023 | 530.00 | 00015664804424 | DENYS HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SCFV II E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/12/2023 | 850.00 | 00003881991484 | IVONALDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV III NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00012930496460 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/12/2023 | 530.00 | 00070349140448 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUINCIONA O SCFV II -NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00009646234470 | VALDEME TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/12/2023 | 640.00 | 00004414364477 | IVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00019645210500 | MARTIM LIRA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/12/2023 | 530.00 | 00040648891852 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/12/2023 | 530.00 | 00000016008421 | CICERO MAURICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- I E II ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00012930534494 | JULIO CESAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2023 | 530.00 | 00071024435440 | RAMON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00003910102476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-I,II NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00007468355401 | GRACIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SALA E AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SCFV III, NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2023 | 740.00 | 00003220717470 | EVANDRO LIMA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREFIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-II NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2023 | 530.00 | 00082660948453 | DEJANE CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS SALAS DE RECREACAO DO SCFV-SERVÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/12/2023 | 640.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/12/2023 | 530.00 | 00008005522452 | WELLITON DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O SCFV-I E II, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/12/2023 | 530.00 | 00009308048480 | FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/12/2023 | 530.00 | 00010975167413 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/12/2023 | 530.00 | 00008498626471 | LUCAS DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00003231707498 | JOEL DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00003915722456 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/12/2023 | 850.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/12/2023 | 850.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO E SALAS DO PREDIO DO SCFV I E III,ATRAVES DA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/12/2023 | 530.00 | 00026403084836 | ADEILDO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AO REDOR ONDE FUNCIONA O SCFV II-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/12/2023 | 530.00 | 00009624194432 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS LIMPANDO O AMBIENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/12/2023 | 850.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS DAS AÇOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00010830679820 | SEVERINO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO PREDIO NA SEDE DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS SCFV I,II E CRAS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00006008235479 | JOAO PAUULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II E III NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/12/2023 | 530.00 | 00009007543466 | IVANILSON ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006887 | 12/12/2023 | 381.03 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL EM TRANSITO DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/12/2023 | 1800.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFU- 8448 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/12/2023 | 530.00 | 00007831780858 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DA FEIRA DE GADO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/12/2023 | 740.00 | 00076719073400 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENCAO E RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS PARTICULARES SOLTOS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/12/2023 | 220.00 | 00006680249414 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PINHOES NO MES DE NOVEMBRO/2023,ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00006543893494 | FABIO JUNIO BREZERRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 12/12/2023 | 1464.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022 E JUNHO E SETEMBRO/2023, CONF ESXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/12/2023 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2023 | 430.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPA DE MATO AO REDOR DO ESTADIO ALMEIDINHA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2023 | 530.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2023 | 320.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00006434396414 | INACIO ALEX FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2023 | 430.00 | 00007725195440 | JOSENILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2023 | 320.00 | 00070796757402 | SUELDO ALVES ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00042034531434 | REGINALDO LUIZ REINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/12/2023 | 640.00 | 00008244552409 | ANDREA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/12/2023 | 530.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2023 | 640.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/12/2023 | 640.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA LAURA DE FARIAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/12/2023 | 530.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00015282175436 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2023 | 430.00 | 00008247520400 | MARIANA PORTELA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA DIVERSAS RUAS, DURANTE MUTIROES,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00006482903444 | MARCREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO NA MANUTENCAO DE RUAS,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/12/2023 | 1160.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSS RUAS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/12/2023 | 900.00 | 00090748778420 | JOSE NILSON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO APOIO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2023 | 320.00 | 00009651382406 | MATEUS PAES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE MUTIROES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2023 | 530.00 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00006886513486 | JOSE SUNYE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/12/2023 | 530.00 | 00014639303483 | JOSE SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2023 | 640.00 | 00058445536168 | ANSELMO FELIPE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00072094604462 | VANDERLAU CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2023 | 220.00 | 00004263276400 | MARIA GLADEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE MUTIROES, VARRICAO DE RUAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00047830549400 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REMOCAO DE LIXO E DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00011016692412 | GILVAN FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/12/2023 | 530.00 | 00007975567450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS,ATRAVES DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/12/2023 | 320.00 | 00011948449447 | DARLAN DANTEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE MUTIROES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/12/2023 | 320.00 | 00004789225402 | DENIS HENRIQUE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NA CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/12/2023 | 320.00 | 00016063641467 | JOSE MATEUS GULHERME BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO CEMITERIO DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00002907258443 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS , ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0006970 | 12/12/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST COMO ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMP E FISCALIZACAO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINIST POR ESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº026/2017-6º ADITIVO-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS COM TROCA DE ESPUMAS DAS CADEIRAS E LONGARINAS DA UNIDADE 24 HORAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001921 | 12/12/2023 | 810.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLX- 5G84 -DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 12/12/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 12/12/2023 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 12/12/2023 | 217.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 12/12/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 12/12/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 12/12/2023 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 12/12/2023 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001929 | 12/12/2023 | 5021.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORNEC DE COMBUSTIVEL GASOL COMUM DEST AO VEICULO SPIN DE PLACA QSK-6I67 EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBROR/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001930 | 12/12/2023 | 13009.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORNEC DE COMBUSTIVEIS GASOL E DIESEL DEST AOS VEICULOS CLASSIC,KWIDS,GOL E VANS- EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBROR/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001931 | 12/12/2023 | 1501.75 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORNEC DE COMBUSTIVEIS DIESEL DEST AO VEICULO SPINT - EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBROR/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001932 | 12/12/2023 | 2844.88 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORNEC DE COMBUSTIVEIS GASOL E DIESEL DEST AOS VEICULOS AMBULANCIAS - EM TRANSITO- ATRAVES DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 CONF PREG ELET DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/12/2023 | 78.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 12/12/2023 | 100.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/12/2023 | 3798.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PARCELA 20/120 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE - CAGEPA - DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF EXTRATO DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/12/2023 | 1890.00 | 20213219000186 | PORTAL IND E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRA DO MUNICIPIO MED (3,60 X 5,15) OXFORD, DESTINADA A PRACA TONA LEITE,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2023 | 464.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO, REF A COMPETENCIA 10/2023 COND DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2023 | 3671.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ENTRADA DO PGFN -SISPAR 0090741198- PARCELAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS -DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/12/2023 | 640.00 | 00009643864456 | GEFSON EMANUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA DEMANDA DE DOCUMENTOS,OBJETOS E ETC DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/12/2023 | 860.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOALR DE PLACA QFG-0823 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/12/2023 | 1190.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H54 DOADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006939 | 12/12/2023 | 99000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP CACAMBA, CABINE SIMPLES COMBUSTIVEL FLEX DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELE DE Nº 0013/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2023 | 500.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/12/2023 | 150.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTAO MOTORISTA,P/ SERVIÇOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/12/2023 | 285.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP-6544 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/12/2023 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO E MANUTENCAO MTCO DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/12/2023 | 1955.00 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HILARIO JOSE DE GOUVEIA DO SITIO ARIUS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/12/2023 | 640.00 | 00004082477462 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/12/2023 | 320.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DAS SECRETARIAS ANEXAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006997 | 13/12/2023 | 5625.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO M ASSE E CONSULTORIA/RM ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LICITACAO,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES SEGUINDO TANTO A LEI 8.666/16,QUANTO A LEI 14.133/21 E AINDASOFTWARES PARA ELABORACAO,CONDUCAO E GERENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,PRESENCIAL E ELETRONICO, CONF INEX DE Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/12/2023 | 700.00 | 00003799279423 | JUSSARA ALCANTARA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS MERCADOLOGICOS (COTAÇOES DE PRECOS)PARA O SETOR DE LICITACAO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006999 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORCAMENT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONF INEX DE Nº002/2021-2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/12/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-EIRELLI /PREST CONTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANENTO E ELABORACAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/12/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE NOVMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 13/12/2023 | 850.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071024153460 | MARIA EDUARDA MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA UNIDADE III DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 13/12/2023 | 530.00 | 00070142677442 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00070267947445 | VITORIA PAMELA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO NA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC .DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 13/12/2023 | 530.00 | 00042205727400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS EM PERIODO DE FERIAS OU COM ATESTADOS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 13/12/2023 | 530.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00001441882448 | DYJAVAN DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DE COMERCIOS E MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00071024349446 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO COM PESSOAL (PACIENTES) NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00009639232424 | JESSICA BETTYELE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III,SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DURANTE GOZO DE FERIAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00046803531805 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00003324976405 | CARLOS JOSE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 13/12/2023 | 530.00 | 00007935796432 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 13/12/2023 | 370.00 | 00005194510403 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA III NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 13/12/2023 | 220.00 | 00007117643447 | ROSEMERE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGENS DOS LENCOIS DE CAMA E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00028707768885 | TONY JONES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE A PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00016182324449 | MANUEL FRANCISCO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00010731254406 | JANIKELLI MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00070267953410 | RAFAELLA YASMIN SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ACOLHIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00009646224407 | LUCIELMA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FARMACEUTICA NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00007140226407 | JOSYVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00070267986424 | ERICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 13/12/2023 | 850.00 | 00012394017449 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA DA GARAGEM DAS VIATURAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 13/12/2023 | 220.00 | 00085333506434 | IRIS APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA E TOALHAS DO SAMU,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 13/12/2023 | 320.00 | 00002583188488 | ROSILDA GULHERME DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 13/12/2023 | 530.00 | 00001570007454 | ROBERTA KARINNY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00008534321477 | MATUZALEM DA COSTA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00008422554437 | LUCINEIDE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 13/12/2023 | 530.00 | 00004415186483 | MARIA DENIZE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00004417101400 | MARIA GUADALUPE M N FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00004643886439 | MARIA EUNICE JOANA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00014755134455 | LUCAS BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 13/12/2023 | 850.00 | 00011276633483 | MARIA IARA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 13/12/2023 | 430.00 | 00010361404409 | MONISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00011072249421 | JOAO VICTOR MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACA0 DOS SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 13/12/2023 | 1075.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEO CORREIA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001973 | 13/12/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001974 | 13/12/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 2001975 | 13/12/2023 | 3500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE-, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF TP DE Nº 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001976 | 13/12/2023 | 170.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODONT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001977 | 13/12/2023 | 668.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODONT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 13/12/2023 | 1480.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES/ VAREJAO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE 24 HS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SALAS MULTIFUNCIONAIS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 13/12/2023 | 4500.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV MEDICOS HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO FELIX MENDONCA,REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA PARA RETIRADA DE TUMOR NO ESTOMAGO, CONF NFS EM ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006975 | 13/12/2023 | 3200.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO PICAPE COMPACTA, (SEM CONDUTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONF TP N 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006976 | 13/12/2023 | 16500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, (SEM CONDUTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONF TP N 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006978 | 13/12/2023 | 10250.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA, (SEM CONDUTOR) PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF TP N 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0007004 | 13/12/2023 | 25114.18 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS REF A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF TP DE Nº 0010/2022 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/12/2023 | 320.00 | 00009646227422 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006977 | 13/12/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM CAMINHÃO PIPA, (SEM CONDUTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONF TP N 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00007228703456 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/12/2023 | 370.00 | 00009460875475 | DANIELE MAYARA DE ALCANTARA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PINHOES ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/12/2023 | 320.00 | 00004429357498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA DO GOVERNO DO ESTADO AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/12/2023 | 370.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO TORRES,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/12/2023 | 430.00 | 00007784493436 | SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESALINIZADOR DO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00010133439488 | GISLAEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/12/2023 | 850.00 | 00070267718411 | MARICEIA SAMPAIO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/12/2023 | 370.00 | 00009646225489 | EMILANE LAIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO SUSSUARANA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00084042044468 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTAS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0006974 | 13/12/2023 | 9000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILLUX CABINE DUPLA 4X4, DIESEL (SEM CONDUTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONF TP N 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00005539479408 | CHARLESBLIS SERGIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDAGEM DE DOS PORTOES E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV II NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/12/2023 | 950.00 | 00071613085427 | MATEUS VINICIUS DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007011 | 14/12/2023 | 4400.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007013 | 14/12/2023 | 3468.00 | 43851463000170 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (MAQUINAS E TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00008636944465 | CLEIDIVALDO DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA E VEICULOS PESADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00003172461432 | ARIONALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2001980 | 14/12/2023 | 1100.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES,PAES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SAMU E UNIDADE 24HS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONF DISP DE Nº 004/2023, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2001981 | 14/12/2023 | 2516.00 | 50730553000178 | JAILDES TORRES VILAR/ OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 136 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA LEVE (GOLS,CORSAS,KWIDS,VANS-AMBULANCIAS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF PREG PRES DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007012 | 14/12/2023 | 1100.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/12/2023 | 23.26 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO E DA C.E TEC-SEE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DE SALDO, RECURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL- A SEC.DE ESTADO DA EDUCACAO -SEE PARAIBA-PB,CONF COMP EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00008155204766 | ISRAEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DIURNO DA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/12/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULT & ASSESSORIA TEC EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS DA SEC.DE EDUCACAO NOS SISTEMAS DO FNDE(SIMEC/PAR) E SEU MODULOS INCLUSIVE REPROGRAMAÇOES,PRESTAÇOES DE CONTAS E ORIENTAÇOES NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE AÇOES P/EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007010 | 14/12/2023 | 1280.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DOCES, PAES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF DISP DE Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/12/2023 | 320.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIAS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/12/2023 | 530.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/12/2023 | 530.00 | 00007755257401 | COSMA MAIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LMPEZA E DESINFECCAO DA ESCOLA M JOAO PEREIRA FILHO NO SITIO PINHOES,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/12/2023 | 530.00 | 00010969576471 | GECIELE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/12/2023 | 530.00 | 00004423032465 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/12/2023 | 530.00 | 00070142586480 | LARIZA DAMARES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00007068312411 | JUCIELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00070268163499 | IRENALDO MATIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA M MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/12/2023 | 600.00 | 00013357197413 | THARCILA PAMELA TELES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00005453998407 | FAGNER GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DOS VEICULOS PESADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/12/2023 | 430.00 | 00005592738439 | PAULLA LIDIANNE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/12/2023 | 430.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/12/2023 | 530.00 | 00015078864466 | LARISSA NATALIA JUVENCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/12/2023 | 530.00 | 00012539314457 | RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/12/2023 | 530.00 | 00012539302440 | RAFAEL BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA COM CRIANCAS ESPECIAIS,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/12/2023 | 640.00 | 00004943161448 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/12/2023 | 530.00 | 00006363323495 | MARIA JOELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/12/2023 | 530.00 | 00006290791451 | ELISANDRA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA DARCY DE BRITO NO SITIO CARREIRA DE PEDRA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00007149699740 | PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/12/2023 | 530.00 | 00070268062463 | JOSE EMERSON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00009400868405 | TAMARA DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/12/2023 | 530.00 | 00014713193429 | KAILANE VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ANTONIO VILAR DE ARAUJO NO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/12/2023 | 320.00 | 00012436713430 | GEANE CARLA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NAS TURMAS DO INFANTIL ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/12/2023 | 530.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/12/2023 | 640.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC;DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/12/2023 | 640.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/12/2023 | 530.00 | 00071023659425 | RUANA THAISSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/12/2023 | 640.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/12/2023 | 640.00 | 00005475629420 | VERONICA MACAELA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/12/2023 | 530.00 | 00009532577467 | MARIA DAIANES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00070267935439 | KARINE DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2023 | 850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE M EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00009532570454 | EDIENE GONCALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/12/2023 | 900.00 | 00070268145407 | ANDREYA JOAQUINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO A CRIANCAS ESPECIAIS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/12/2023 | 430.00 | 00009151369451 | INACIA GLEDNETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2023 | 850.00 | 00006489056402 | MONIQUE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/12/2023 | 640.00 | 00009734364413 | EDSON CLAUDIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00008936393464 | DORANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2023 | 740.00 | 00009658376452 | LAYANE SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SEC.DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/12/2023 | 430.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA CRECHE M EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00009656259408 | STEPHANIE ARRUDA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M.RIVALDO VILAR ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00008113251480 | WERNEG MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00005548970402 | GIZELE SOUSA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2023 | 530.00 | 00007856736445 | JOSELMA MARIA ALEXANDRE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA ESCOLA M. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA PREPARACAO DA MERENDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2023 | 220.00 | 00009438901442 | JARBELINA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2023 | 530.00 | 00014171566436 | KATIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. SALOME ,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2023 | 430.00 | 00006004760498 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.AGOSTINHO PATRICIO NO SITIO CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/12/2023 | 530.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS CRIANCAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.MARIA SALOME,ATRAVES D SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2023 | 950.00 | 00070268072426 | RODRIGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/12/2023 | 950.00 | 00005508305459 | MARIA GLEIDIVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/12/2023 | 850.00 | 00005510331429 | EDNA LUCIA NOGUEIRA MARINHEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA M RIVALDO VILAR CARVALHO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00011550006410 | RENATA MARLY DAS NEVES CEZAR CACHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DANDO SUPORTE NO TANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE-VERSA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/12/2023 | 850.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COM SUPORTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO TRAJETO ZONA RURAL E ZONA URBANA E VICE VERSA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2023 | 530.00 | 00011324467401 | LEYLIANE VALETIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M ALICDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/12/2023 | 740.00 | 00009656249437 | EDIEGINY NOGUEIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2023 | 530.00 | 00003378509414 | SANDRA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 430.00 | 00005314416441 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM DIAS ALTERNADOS DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 530.00 | 00037239379850 | LILIAN CRISTINA JUVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 530.00 | 00005240368708 | DIMARLETE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00011744226458 | PAULO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 530.00 | 00004148388403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 220.00 | 00009624203440 | MARIA GRAZIELLE DAVID SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 430.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VILAR DE ARAUJO DO SITIO PAUS BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00005770626461 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 220.00 | 00010723524432 | GERLANDIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA M DO SITIO PAUS BRANCO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2023 | 640.00 | 00012559143437 | BRUNO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2023 | 320.00 | 00014913140442 | MYLENA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLONIA MEDEIROS DE BRITO NO SITIO PITOMBEIRA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2023 | 320.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES COM CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2023 | 530.00 | 00071023621452 | JESICA CAROLINE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/12/2023 | 1900.00 | 00006441666499 | JOSE ADERINALDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/12/2023 | 530.00 | 00007812534464 | DANILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/12/2023 | 530.00 | 00070267752431 | KEYLLA SAYONNARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PORTARIA DA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/12/2023 | 530.00 | 00006379221409 | MARIA ELINETE DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICDES CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/12/2023 | 850.00 | 00008522797447 | HOZANA PORTELA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO VILAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00051000601404 | DAMIAO RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DURANTE VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/12/2023 | 850.00 | 00009497738404 | SIBELE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POLO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007099 | 15/12/2023 | 1400.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GAS GPL EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INF - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007101 | 15/12/2023 | 28344.70 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON PP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007100 | 15/12/2023 | 320.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001982 | 15/12/2023 | 1320.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007098 | 15/12/2023 | 1330.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS E GAS GPL EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DISP 005/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007103 | 18/12/2023 | 15400.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS DE FERRO DR 26X6 DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORED DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 13/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 18/12/2023 | 1060.00 | 00002707577839 | MARIA IZETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 18/12/2023 | 1060.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PROFISSIONAIS,PACIENTES E MOTORISTAS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 18/12/2023 | 331.00 | 00001834694701 | JOSE MARCOS TOME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR ERIVELTON DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA CONTROLE DE AGRESSIVIDADE E AGITACAO PSICOMOTORA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007104 | 18/12/2023 | 3596.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 62 HS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS) ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF PP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/12/2023 | 640.00 | 00012630983471 | VITORIA APARECIDA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE EULINA MARANHAO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/12/2023 | 5720.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/12/2023 | 1125.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/12/2023 | 68181.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/12/2023 | 5793.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- COM- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/12/2023 | 64516.63 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/12/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 19/12/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/12/2023 | 469050.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70 FUNDAMENTAL- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/12/2023 | 35640.63 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70 FUNDAMENTAL- CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/12/2023 | 16956.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70 FUNDAMENTAL- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/12/2023 | 10719.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN ADM E FINANCAS- COM- REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/12/2023 | 10143.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN ADM E FINANCAS- EST- REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 19/12/2023 | 3480.00 | 13806635000203 | SERV MEDICO DE MAST E ULTRAS DE CAMP GRANDE-ONCOMAMA-CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM PACIENTES DEVIDAMENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 19/12/2023 | 1370.00 | 47925184000164 | EDSON LUAN R BARBOSA/LAVA JATO NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 19/12/2023 | 2420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR-REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 19/12/2023 | 20328.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 19/12/2023 | 1486.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CHEFE DE VIG SANITARIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- COM- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 19/12/2023 | 2188.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CHEFE DE VIG SANITARIA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 19/12/2023 | 36084.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENFERMEIROS, AGENTES ADMIN., MOTORISTAS, TEC.DE ENFERMAGEM,AUX DE SERV GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 19/12/2023 | 13695.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PSICOPEDAGOGO, TEC DE ENFERMAGEM, ASSIST SOCIAL, NUTRICIONISTAS,FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGOLO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 19/12/2023 | 11506.63 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENC SUP FISC MAN DOS CONV, SEC.DE GABINETE, CHEFE DE DIVISAO,CHEFE DA DIV ADM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 19/12/2023 | 13981.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGENS,MOTORISTAS, E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 19/12/2023 | 10670.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGENS,MOTORISTAS, E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 19/12/2023 | 55176.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 19/12/2023 | 238.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS -CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 19/12/2023 | 24726.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGENS,DENTISTA.ENFERMEIRO, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GERAIS E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 19/12/2023 | 29848.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGENS E MEDICOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 19/12/2023 | 5500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TEC.DE ENFERMAGENS,DENTISTA E ENFERMEIRA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -CTR- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/12/2023 | 9586.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM- REL AO EXERCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/12/2023 | 17719.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EST- REL AO EXERCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/12/2023 | 4506.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M GERAL E PALNEJAMENTO- COM- REL AO EXERCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/12/2023 | 10500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M MUN DE CONT DESP PUBL DE AC DESP AD- (CONTROLE INTERNO) -COM- REL AO EXERCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/12/2023 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M MUN DE CONT DESP PUBL DE AC DESP AD- (CONTROLE INTERNO) -EST- REL AO EXERCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/12/2023 | 8293.31 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- COM-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- CTR-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/12/2023 | 11404.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/12/2023 | 6126.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER- COM- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/12/2023 | 850.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM PINTURAS DE MEIO FIOS E VASOS DECORATIVOS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/12/2023 | 13359.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-CTR- REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/12/2023 | 58030.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/12/2023 | 7590.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL- ELE- ( CONSELHEIRO TUTELAR), REL AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/12/2023 | 1231.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS- CTR-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/12/2023 | 1231.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF- CTR-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/12/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF- EST-, REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/12/2023 | 6093.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- COM- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/12/2023 | 4008.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- EST- REL AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00007441848431 | CARLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-I,II E III NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00013229501489 | MIKAEL ALYSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS APRESENTAÇOES CULTURAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2023 | 1750.00 | 00013773900473 | MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS APRESENTAÇOES DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III E CRIANCA FELIZ ,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00006042098438 | LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS APRESENTAÇOES DO AUTO DE NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE E USUARIOS DO SCFV I E II EM PRACA PUBLICA ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00049946360870 | IOLANDA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00003907468430 | PETRONIO PORTELA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00031580213820 | MARIA DALVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SALAS DE RECREACAO DO SCFV I E II,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007150 | 20/12/2023 | 3303.91 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 010/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL COLOR DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007156 | 20/12/2023 | 1353.95 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2023 | 1750.00 | 00087255626491 | EUDESIA DE MEDEIROS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ARTESAO CERAMISTA NA CONFECCAO DE JARROS PARA PLANTAS DESTINADOS AOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007159 | 20/12/2023 | 6634.07 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2023 | 1060.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PONTO DE COLTE DO LEITE DOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007158 | 20/12/2023 | 43448.33 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA CONF PREG ELET DE Nº 28/2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISCO-CONSORCIO NTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007157 | 20/12/2023 | 4098.42 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 20/12/2023 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ENFERNEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OCORRENCIA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 20/12/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 20/12/2023 | 950.00 | 00009280473425 | LUIS HELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE MOVEIS NA UNIDADE 24 HS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 20/12/2023 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 2 MULTIFUNCIONAIS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 2002008 | 20/12/2023 | 1434.00 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU,UNIDADE 24 HS E CASAS DE APOIO DA SEDE E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF DISP DE Nº 010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2002009 | 20/12/2023 | 1946.67 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2002010 | 20/12/2023 | 12339.80 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -FUS -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2002011 | 20/12/2023 | 23403.53 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -PAB -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2002012 | 20/12/2023 | 2997.05 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU -DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELET DE Nº 0028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 20/12/2023 | 3455.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE,CONF RELA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PUBLICACAO DE MATERIAS, EXTRATO DE TERMO DE ADITIVOS,CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2023 | 16911.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONF PERIODO DE APURACAO EM 30.11.2023 E VENC EM 22.12.2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007149 | 20/12/2023 | 677.20 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2023 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PB PREST DE SERV COMBINADOS A CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM DEBITO EFETUADO PREST.DE SERV DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ.E ELAB DE PROJETOS E PREST.DE SERV.NO LANC.,ACOMP.O E RETIRADA DE PEND. DE PLANOS DE TRAB E PROJ.NO SIST.DE CONV.SICONV-GOV.FED.REL.AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2023 | 2757.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2023 | 2050.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAL P&B E 01 MUTIFUNCIONAL COLOR DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007155 | 20/12/2023 | 38814.12 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2023 | 5388.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF REL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/12/2023 | 530.00 | 00007120186469 | DOMICIO CARNEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE MARCENEIRO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME DE ALMEIDA,ATRVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 21/12/2023 | 1800.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM SAUDE ,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/12/2023 | 4582.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA -RANDON, DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/12/2023 | 3000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA, PREENCHIMENTO DO SEMI-EIXO DA RODA DIANTEIRO E RECUPERCAO DE 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/12/2023 | 1197.86 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE LIVRAMENTO PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE UMA AIVIDADE NA CATEGORIA ARTISITICA MUSICA APROVADA (A)NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSC.CONST.NO PROC PARTE INTEG., DESTE INST.,INDEP DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/12/2023 | 48.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA/SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPRESSO COLORIDO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00014454151431 | AMILTON JOSE DE CARVALHO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAMENTO PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIAITIVA DE REALIZACAO DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTIST MUSICA APROVADA (A)NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSC CONSTR NO PROC PARTE INTEG,DESTE INTEG INDEP DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTIST MUSICA APROVADA(A)NO EDITAL Nº002/2023 DE FOMENTOA PROD CULTURAL,CONF FORM DE INSC CONTR NO PROC PARTE INTEG,DESTE INYEG DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA CAPOEIRA-APROVADA (ANO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSCRIÇAO CONST NO PROCESSO ,PARTE INTEGRANTE DESTE INST INDEP DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA FOTOGRAF-APROVADA (ANO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORMULARIO DE INSCR CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00099613743472 | JOSE ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIV NA CATEGORIA RADIALISTA-APROVADA (A NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORMULARIO DE INSSCRICAO CONT NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00007861079449 | JOSE DAVI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIV NA CATEGORIA LICENCIATURA-APROVADA (A NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PROD CULTURAL,CONF FORM DE INSCRICAO CONT NO PROCESSO ,PARTE INTEGRANTE DESTE INST INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00035050632404 | VICENTE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA LITERATU-APROVADA (ANO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00009230587451 | CRISTIANO RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTES PLASTI-APROVADA (ANO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00013210055475 | KLEITON EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00006531854480 | EUDIVAN DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00031316638472 | JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA MUSICA-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00003550920423 | GILDA LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00009698552499 | RICARDO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00000130077429 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00033827311420 | FRANCISCA LUZINETE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/12/2023 | 1197.86 | 00009661073490 | DHULIA TATIANE BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/12/2023 | 1477.12 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/12/2023 | 4472.14 | 00070217575498 | JOSE RUBENS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA GRAVACAO DE UM VIDEO CLIPE APROVADO(A) CONF FORMULARIOS DE INSCRICAO CONT NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/12/2023 | 4472.14 | 00013788481447 | FLAVIO JONATAS LAURINDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA GRAVACAO DE UM VIDEO CLIPE APROVADO(A) NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL,CONF FORMULARIOS DE INSCRICAÃO CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/12/2023 | 4472.14 | 00015906902813 | ADEILTON SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA GRAVACAO DE UM VIDEO CLIPE APROVADO(A) NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL,CONF FORMULARIOS DE INSCRICAÃO CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/12/2023 | 10000.00 | 00013761355408 | HIGO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA GRAVACAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO(A) NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL,CONF FORMULARIOS DE INSCRICAÃO CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/12/2023 | 10000.00 | 00012516712413 | JOSE WRYS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA GRAVACAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO(A) NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL,CONF FORMULARIOS DE INSCRICAÃO CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SRº PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB SECRETARIA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00009567489459 | IVANDRO EMANOEL ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS EVENTOS DOS USUARIOS DO SCFV I,II E III, REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00071434311414 | JANIELSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS EM PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/12/2023 | 1310.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF REF AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/12/2023 | 65.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF REF AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/12/2023 | 3.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF REF AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007207 | 22/12/2023 | 2065.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA-, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II,III E CRAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002015 | 22/12/2023 | 13156.17 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM 20 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 20 ENDOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 0014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 22/12/2023 | 7960.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REF AO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 22/12/2023 | 1107.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REF AO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 22/12/2023 | 22143.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REF AO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 22/12/2023 | 52.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS INSS PARTE EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO- REF AO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 22/12/2023 | 4962.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO /2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 22/12/2023 | 248.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO /2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 22/12/2023 | 11.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 22/12/2023 | 19296.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FUS- REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 22/12/2023 | 964.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FUS- REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 22/12/2023 | 50.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DOS INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FUS- REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 2002026 | 22/12/2023 | 4437.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SAMU, UNID 24 HS,E CASAS DE APOIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF DISP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/12/2023 | 105018.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FEB- 70%-DO 13º SALARIO, REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/12/2023 | 5250.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FEB- 70%-DO 13º SALARIO,REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/12/2023 | 375.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70º-REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007208 | 22/12/2023 | 4579.70 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA-, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/12/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO-PB NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/12/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/12/2023 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA)PROG DE DOACAO E FOLHA DE PAGT QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/12/2023 | 69708.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO 13º SALARIO DO EXERCICI/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/12/2023 | 3485.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO 13º SALARIO DO EXERCICI/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/12/2023 | 189.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007209 | 22/12/2023 | 3699.80 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA-, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE Nº 009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/12/2023 | 12820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007272 | 26/12/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE SINGULARES JUNTO A PREF MUNI DE LIVRAMENRO-PB,NO CUMPRIMENTO,ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECERES ACERCA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO EM VIGOR,ASSESS.JURIDICA,NA ORIENTACAO DAS COMISSOES NOMEADAS P/CUMPRIMENTOS DE LEI EM PROCESSOS LICITATORIOS,EMITIR INTERPOSICAO DE RECURSOS CONTRA OS ATOS ADM., DE JULGAMENTO E DEMAIS DECISOES DA COMISSAO DE LICITACAO E DOS ATOS ADM DO PREGOEIRO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/12/2023 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE AÇOES DO INTERESSE DA PREF M. LIVRAMENTO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/12/2023 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.LIVRAMENTO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/12/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO- PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, ,ATRAVES DA SEC.DE DESTE MUNCIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/12/2023 | 800.00 | 00011209119404 | MARIA GORETE DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO-ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/12/2023 | 1500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL- LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/12/2023 | 7040.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/12/2023 | 69656.45 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVISORA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/12/2023 | 16023.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUC, SUPERVISORES,COORDENADOR E GESTOR ESCOLAR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL -COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/12/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL -CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/12/2023 | 460601.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,GESTOR ESCOLAR ADJUNTO, SUP DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL -EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/12/2023 | 5280.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE GABINETE,SECRETARIOS ESCOLARES E COORDENADOR ESCOLAR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 70-FUNDAMENTAL -COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/12/2023 | 59048.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS, REG DE ENSINO ,AGENTE ADM., MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- FUNDAMENTAL -EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- APOIO EDUC INFANTIL- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/12/2023 | 6160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/12/2023 | 16023.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT DE EDUCACAO, SUPERVISORES, COORDENADOR E GESTOR ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE-COM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/12/2023 | 43100.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES POR DISCIPLINA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-CTR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/12/2023 | 1060.00 | 00008694781417 | GISLAINE BRITO LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA M.RIVALDO VILAR DE CARVALHO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/12/2023 | 1160.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS SITUADOS A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- CENTRO -ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/12/2023 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 26/12/2023 | 2904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 26/12/2023 | 21796.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 26/12/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS TEC.E ENFERMAGENS,DENTISTA E ENFERMEIROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 26/12/2023 | 11420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENC SUP FISC MANI DOS CONV., SEC.DE GABINETE, CHEFE DE DIVISAO, SEC.DE SAUDE, CHEFE DIV ADM., CHEFE DIVISAO DO CENTRO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 26/12/2023 | 43060.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PSICOPEDAGOGA, TEC DE ENFERMAGEM, MEDICOS-PLANTONISTA,ASSIS SOCIAL, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 26/12/2023 | 37708.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINIST.,MOTORISTAS, ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 26/12/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FARMACEUTICA- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 26/12/2023 | 17994.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, ENFERMEIROS, TEC DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 26/12/2023 | 14812.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, ENFERMEIROS, TEC DE ENFERMAGENS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 26/12/2023 | 29960.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS , TEC DE ENFERMAGENS E MEDICOS- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 26/12/2023 | 28160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS , TEC DE ENFERMAGENS, DENTISTAS,ENFERMEIROS,TEC DE VIGILANCIA, TEC.DE SAUDE BUCAL, AUX DE SERV GERAIS, E PROF EDUCADOR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 26/12/2023 | 60062.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS , AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA- LOTADO NA SEC. DE SAUDE,- COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA- LOTADO NA SEC. DE SAUDE,- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 26/12/2023 | 500.00 | 00000737567414 | ADRIANO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA- CENTRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SAMU,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 26/12/2023 | 800.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-CENTRO-ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 26/12/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA -CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 26/12/2023 | 300.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N CENTRO LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00003530292460 | ROBERIO H CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA- 367-BAIRRO CENTENARIO- CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE E ACOMPANHANTES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/12/2023 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AC SOC DIV ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL-(CONSELHEIROS TUTELARES) -ELE REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL- CRAS/PAIF- CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/12/2023 | 6160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL- CRAS/PAIF- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/12/2023 | 8860.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE ACAO SOCIAL- COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/12/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE ACAO SOCIAL- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007267 | 26/12/2023 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDESUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº 007/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/12/2023 | 850.00 | 00012627432494 | JONATA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/12/2023 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES-ADV,CONS E ASS JURIDICA-SOC IND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/12/2023 | 800.00 | 00092794521420 | DJAIR DE JESUS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE IMOVEIS-RUAS ERCILIA C VIEIRA, HELENA B DA SILVA, ANTONIO GERMANO NUNES E RUA PROJETADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2023 | 200.00 | 00006389089490 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PETRONILA NOBREGA -BAIRRO STº ANTONIO--PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/12/2023 | 200.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MENDONCA,SN- PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/12/2023 | 200.00 | 00015207857479 | JOSE RONALDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO NA RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NO CONJ SEVERINO FRANCISCO-LIVRAMENTO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/12/2023 | 200.00 | 00013197380444 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA BARBOSA DA SILVA-Nº 35- STº ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/12/2023 | 150.00 | 00000016013425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ESTEVAO MARANHAO BAIRRO SANTO ANTONIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/12/2023 | 200.00 | 00049185209449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A RUA PROJETDA BAIRRO ST ANTONIO-LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSST SOCIAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/12/2023 | 200.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEl- SOCIAL- SITUADO NO CONJ SEVERINA FRANCISCA-ST TEREZINHA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/12/2023 | 200.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO OLINTO CAMPOS BAIRRO SANTO ANTONIO- S/N LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070218078480 | PEDRO THIAGO SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/12/2023 | 200.00 | 00004952181464 | REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/12/2023 | 200.00 | 00015699745785 | MARIA FERNANDA QUEIROZ CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA-S/N-LIVRAMENTO-PB,PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/12/2023 | 200.00 | 00007558372402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL- SITUADO A PROJETADA- BAIRRO CLOVIS LEITE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/12/2023 | 200.00 | 00015219586882 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL SITUADO A RUA RICARDO MATIAS DE BRITO -BAIRRO SAT ANTONO- LIVRAMENTO-B, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/12/2023 | 200.00 | 00003253847462 | SILVANIA VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL -SOCIAL-SITUADO NA RUA FELIX JOSE DE FARIAS- BAIRRO ASSIS FREIRES- LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/12/2023 | 200.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO-S/N- CENTRO -LIVRAMENTO-PB PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/12/2023 | 500.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA RUA SEVERINO MENDONCA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/12/2023 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PEREIRA PINTO-CENTRO-LIVRAMENTO-ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/12/2023 | 500.00 | 00091673046487 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA A DISPOSICAO DO SCFV I,II E III, CRAS E IDOSAS DURANTE PRATICA DE ATIVIDADES E EXERCICIOS AEROBICOS NAS PISCINAS,ATRAVES DA SEC.DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBORO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COM - REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/12/2023 | 19200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA- ELE- DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/12/2023 | 15840.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/12/2023 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SEC. CONTR DESPESAS PUBLICAS, ASSESSORES TECNICOS E DEFENSOR PUBLICO LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD-COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/12/2023 | 8166.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, ASSESSORES TECNICOS, LOTADOS NA SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD-EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/12/2023 | 7540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE DIRETOR DE DEPT, SEC.GERAL E DE GABINETE,CHEFE DIVISAO DE RELAÇOES, LOTADOS NA SEC.MUN GERAL E PLANEJAMENTO-COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/12/2023 | 8860.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER- COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00031316638472 | JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA MUSICA-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00010170296440 | INACIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE LIVRAMENTO PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE UMA AIVIDADE NA CATEGORIA ARTISITICA MUSICA APROVADA (A)NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSC.CONST.NO PROC PARTE INTEG., DESTE INST.,INDEP DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA FOTOGRAF-APROVADA (ANO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORMULARIO DE INSCR CONSTANTE NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00009661073490 | DHULIA TATIANE BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00033827311420 | FRANCISCA LUZINETE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00000130077429 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00009698552499 | RICARDO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00003550920423 | GILDA LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00010125931778 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00006531854480 | EUDIVAN DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00013210055475 | KLEITON EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00009230587451 | CRISTIANO RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTES PLASTI-APROVADA (ANO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00035050632404 | VICENTE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA LITERATU-APROVADA (ANO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00007861079449 | JOSE DAVI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIV NA CATEGORIA LICENCIATURA-APROVADA (A NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PROD CULTURAL,CONF FORM DE INSCRICAO CONT NO PROCESSO ,PARTE INTEGRANTE DESTE INST INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00099613743472 | JOSE ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIV NA CATEGORIA RADIALISTA-APROVADA (A NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORMULARIO DE INSSCRICAO CONT NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00011420253492 | BRUNO EDUARDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA CAPOEIRA-APROVADA (ANO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSCRIÇAO CONST NO PROCESSO ,PARTE INTEGRANTE DESTE INST INDEP DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00014454151431 | AMILTON JOSE DE CARVALHO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAMENTO PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIAITIVA DE REALIZACAO DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTIST MUSICA APROVADA (A)NO EDITAL Nº 002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FORM DE INSC CONSTR NO PROC PARTE INTEG,DESTE INTEG INDEP DE TRANSCRICAO ,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/12/2023 | 1197.86 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTIST MUSICA APROVADA(A)NO EDITAL Nº002/2023 DE FOMENTOA PROD CULTURAL,CONF FORM DE INSC CONTR NO PROC PARTE INTEG,DESTE INYEG DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/12/2023 | 866.48 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM OBJETO DO TERMO DE EXERCU CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIVRAM,PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE UMA ATIVIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO-APROVADA (A NO EDITAL DE Nº002/2023 DE FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL,CONF FOR DE INSCRICAO CONST NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/12/2023 | 4468.33 | 00006876603431 | IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE GRAVACAO DE VIDEO CLIPE APROVADO NO EDITAL DE Nº001/2023 DE FOMENTO AUDIO VISUAL, CONF FORMULARIO DE INSCRICAO CONT. NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/12/2023 | 4468.33 | 00014913201417 | ANDERSON MATHEUS P DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE GRAVACAO DE VIDEO CLIPE APROVADO NO EDITAL DE Nº001/2023 DE FOMENTO AUDIO VISUAL, CONF FORMULARIO DE INSCRICAO CONT. NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/12/2023 | 4468.33 | 00006038416439 | JOSE CARLOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE GRAVACAO DE VIDEO CLIPE APROVADO NO EDITAL DE Nº001/2023 DE FOMENTO AUDIO VISUAL, CONF FORMULARIO DE INSCRICAO CONT. NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/12/2023 | 4468.33 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PREST COM OBJETO D TERMO DE EXECUCAO CLTURAL-TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUN DE LIV PRESTA AO PROPONENTE P/APOIO A INICIATIVA DE REAL DE GRAVACAO DE VIDEO CLIPE APROVADO NO EDITAL DE Nº001/2023 DE FOMENTO AUDIO VISUAL, CONF FORMULARIO DE INSCRICAO CONT. NO PROCESSO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/12/2023 | 1000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRICAO,EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO-SENDO A 3ª E ULTIMA PARCELA-ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/12/2023 | 250.00 | 00014402416434 | EDIVALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NA TRAV MARIA LEITE CAVALCANTE-CENTRO- ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMOMICA,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/12/2023 | 250.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE FRANCISCO GENESIO-S/N- CENTRO- LIVRAMENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/12/2023 | 10260.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE AGRICULTURA-COM REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/12/2023 | 2640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE AGRICULTURA-CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC DE AGRICULTURA- EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/12/2023 | 2050.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PITOMBEIRA, SITIO PINHOES,SITIO GIRAU DE CAPIM,SITIO BATALHA,SITIO CACIMBA DE CAVALO,SITIO SARAPO,SITIO TORROES,SITIO FARIAS,SITIO POÇO DE ANGICO E SITIO ZE DE BARROS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/12/2023 | 15460.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-COM- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-CTR- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/12/2023 | 2100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/12/2023 | 50887.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EST- REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007302 | 27/12/2023 | 70589.15 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS BM3 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS : JOAO PEREIRA FILHO E RUA PREFEITO JOAO TORRES VILAR NA SEDE DO MUNICIPIO CONF CONT 045/2022 CONV 911473/2021 E OPERACAO 1076633-99 CONF TP DE Nº 0002/2022 | 00042023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007304 | 27/12/2023 | 14466.66 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A ESCAVADEDIRA HIDRAULICA JS20SC JCB 2021 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007305 | 27/12/2023 | 9000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR TL75 4X4 NEW ROLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007307 | 27/12/2023 | 4190.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PIPA DE PLACA QFU-8448 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007303 | 27/12/2023 | 810.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2H96, DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2023 | 1060.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00008931697490 | ANGELA PAULA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV I,II E III E GRUPO DA MELHOR IDADE NA APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL EM PRACA PUBLICA,ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2023 | 1496.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF - DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÕES DO CRAS/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2023 | 74.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF - DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007316 | 27/12/2023 | 4160.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SCFV I,II, III E CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- GSUAS -FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002046 | 27/12/2023 | 1580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA 6I37 DA VIG SANITARIA,ATRAVES DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002047 | 27/12/2023 | 20168.65 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMAC LTDA-ME/ALEXANDRE ALAMACK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES CARENTES/ORDEM JUDICIAL,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO PRES DE Nº006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2002048 | 27/12/2023 | 5116.30 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, CONF DISP DE Nº 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 27/12/2023 | 18437.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ISS PARTE EMPRESA DOS FUNCONARIOS DA SEC.DE SAUDE- FUS, REF A COMPETENCIA 12/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 27/12/2023 | 921.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- FUS, REF A COMPETENCIA 12/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 27/12/2023 | 37513.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REF A COMPETENCIA 12/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 27/12/2023 | 1875.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CUSTEIO, REF A COMPETENCIA 12/2023 CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002053 | 27/12/2023 | 124500.00 | 46245693000183 | D SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ RENAVAN 100393 05 PORTAS COMBUST GAS/ALCOOL COR CINZA RUSH ANO MODELO 2024FAB 2023,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 0013/2023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2002054 | 27/12/2023 | 3800.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBR E DEZEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007306 | 27/12/2023 | 2120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA ERIELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QFW-3796 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2023 | 92482.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70- DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2023 | 4606.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 70- DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007317 | 27/12/2023 | 2260.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONF DISP DE Nº008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2023 | 11814.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DO SALDO DE CONVENIO 046065- FNDE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE EM ANEXO GRU EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2023 | 11.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2023 | 11.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- -PDDE | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2023 | 84553.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2023 | 4245.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT AJUSTADO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2023 | 0.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2023 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/12/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ACOMP DOS PROCESSOS ADMINIST JUNTO A SEC. DE ADM.,P/COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM.,P/EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMP DO CAUC/SIAF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS,ACONP DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEIS 12.810/13,12.996/14,10522/02 E 13485/2017 E SUAS ALTERAÇOES.ANALISAR OS PROCESSOS ADM.,P/VERIF DE RECUP.,DE CREDITO DE COBRANCAS INDEVIDAS,REG DE DCTF,SISOBRA GFIP E ESOCIAL AJUSTADO TUDO NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007339 | 28/12/2023 | 6298.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARA AS DEMANDAS DIARIAS, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/12/2023 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICACAO/MARIA C W CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS,AÇOES E COBERTURAS JORNALISTICAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/12/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MEIO MAGNETICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/12/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2023 | 31.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO- REF A 1%- COTAS EXTRAORDINARIAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2023 | 31.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM COTA NORMAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2023 | 30924.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONF EXTRATO EM ANEXO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2023 | 47.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2023 | 17.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX AGRUPADAS- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2023 | 70.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2023 | 348.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2023 | 17.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2023 | 82.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2023 | 63.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS- PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2023 | 749.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2023 | 1.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS PIX- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2023 | 59.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2023 | 16.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2023 | 79.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/12/2023 | 2050.00 | 02914690000110 | COPY LIINE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 06 MULTIFUNCIONAL P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0007335 | 28/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, EM EXCURSOES,AULAS DE CAMPO,AULAS CONVENCIONAIS E P/SUBST; DOS ONIBUS DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS MESMOS,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONF TP N 06/2020 E CONT 0062/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0007336 | 28/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO VAN PARA TRANSP DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO: LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONCALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 CONF TP DE Nº0006/2020 E CONTR 0062/2020 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0007337 | 28/12/2023 | 6750.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONST E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE UM VEICULO VAN PARA TRANSP DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO: RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2023 CONF TP DE Nº 0006/2020 E CONTR 0062/2020 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007338 | 28/12/2023 | 2001.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007343 | 28/12/2023 | 15170.00 | 40132918000109 | HB AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF PREG ELET DE Nº 0010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007344 | 28/12/2023 | 4345.00 | 40132918000109 | HB AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF PREG ELET DE Nº 0010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2023 | 1197.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DO SALDO DO FNDE DA C/C 21174-5- ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/12/2023 | 32687.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONSULTA E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002056 | 28/12/2023 | 12364.00 | 40132918000109 | HB AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO-6943 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/12/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA M.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002058 | 28/12/2023 | 10799.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UBS, SAMU, UNIDADE 24 HS,E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/12/2023 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O TEC DE ENFERMAGEM DO -SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OCORRENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 28/12/2023 | 90.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A TEC.DE ENFERMAGEM-SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OCORRENCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 28/12/2023 | 530.00 | 00008100409480 | TIAGO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TELEVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/12/2023 | 5500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ª SALARIO DOS TEC DE ENFERMAGENS, DENTISTA E ENFERMEIRA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CTR- REF AO EXERCICIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/12/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADAS PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 28/12/2023 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 28/12/2023 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/12/2023 | 23.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/12/2023 | 107.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 28/12/2023 | 46.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 28/12/2023 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 28/12/2023 | 431.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 28/12/2023 | 18.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 28/12/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 28/12/2023 | 59.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 28/12/2023 | 47.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 28/12/2023 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA AGRUPADA -PIX- FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SAMU ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SAMU ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007328 | 28/12/2023 | 3306.91 | 30982872000163 | JAIRO ALDAFRAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONF DISP DE Nº 010/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2023 | 1060.00 | 00014675421482 | FERNANDO JUNIOR DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILANDO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007340 | 28/12/2023 | 10900.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO SCFV I,II,III E CRAS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF PREG ELET DE Nº 003/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2023 | 4560.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECAUCHUTAGEM EM PNEUS PARA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2023 | 1000.00 | 44982978000171 | CARDANS CAVALCANTE COM IND E SERV LTDA/HELIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REMANUF DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2023 | 975.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS,PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS,TRELICAS E CANALETAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 29/12/2023 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED INTERNET- CEF- FNS CONVENENTE- CONF A LEI COMPLEMENTAR- 197/2022- TRANSPOSICAO- SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/12/2023 | 3.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/12/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX ENVIADO -FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/12/2023 | 103.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A MULTA/JUROS RFB-PGTO DARF/SIST. DARA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2023 | 215.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2023 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA PIX- BANCO BRADESCO- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024